云南省人民政府研究室2023年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人民政府研究室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民政府研究室是云南省人民政府直属机构，成立于1983年，主要履行以下职责：

1.负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委有关重要文件；

2.负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿；

3.围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；

4.加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见；

5.收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议；

6.收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策提供咨询服务；

7.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构(正处级)和机关党委、离退休人员办公室，其中内设机构(正处级)包括：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处、人事处。

所属单位1个：云南省人民政府研究室机关服务中心。

（三）重点工作概述

在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为工作的主题和贯穿始终的主线，按照“做好大秘书、当好大参谋、成为大服务员”的要求，以建设“政治机关、服务机关、落实机关、廉洁机关”为统领，围绕中心、服务大局，笃行不怠、狠抓落实，团结拼搏、主动作为，聚焦文稿起草、调查研究、信息决策咨询等主责主业，服务全省经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制64人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23,175,054.65元，其中：一般公共预算23,175,054.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加2,072,554.65元，增幅9.82%，主要原因分析：一是省财政2023年部门机动经费标准调增，部门机动经费增加，公用经费相应增加；二是2022年工资改革调标后，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23,175,054.65元，其中:本年收入23,151,954.65元，上年结转收入23,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,151,954.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,072,554.65元，增幅9.82%，主要原因分析：由于我部门财务收入均为财政拨款收入，故增加的主要原因与部门财务收入相同。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23,175,054.65元。财政拨款安排支出23,175,054.65元，其中：基本支出20,746,954.65元，与上年对比增加2,309,454.65元，增幅12.53%，主要原因分析：一是研究室机关新增2人，公用经费相应增加；二是2022年工资改革调标后，人员经费相应增加；项目支出2,428,100.00元，与上年对比减少236,900.00元，降幅8.89%，主要原因是按照省财政2023年预算编制要求，减少了决策咨询研究业务经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14,861,154.16元，主要用于研究室机关人员经费支出10,901,047.28元；公用经费支出3,595,106.88元;因公出国（境）专项经费365,000.00元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务744,809.22元，主要用于机关服务中心人员经费支出657,202.95元，公用经费支出87,606.27元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,593,100.00元，主要用于决策咨询研究业务经费项目2,040,000.00元、云南商品交易市场人员经费项目530,000.00元、云南省决策咨询资料信息库经费项目23,100.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42,660.00元，主要用于研究室机关离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于机关服务中心退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,605,665.76元，主要用于缴纳机关及下属事业单位基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出417,603.49元，主要用于缴纳机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗888,711.28元，主要用于缴纳研究室机关基本养老保险支出和离休人员医疗统筹支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48,508.63元，主要用于机关服务中心基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助655,745.11元，主要用于研究室机关及下属事业单位公务员医疗补助经费，其中：研究室机关2023年公务员医疗补助630,157.16元、机关服务中心公务员医疗补助25,587.95元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,017.00元，主要用于研究室机关及下属事业单位大病补充医疗保险经费，其中：研究室机关2023年53,196.00元、机关服务中心2,821.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,260,000.00元，主要用于缴纳研究室机关及下属事业单位住房公积金支出，其中:研究室机关2023年住房公积金1,200,000.00元、机关服务中心2023年住房公积金60,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我部门无经济社会事业发展事项。

2023年我部门无单列的省对下专项转移支付项目清单的项目，故公开附表中“省对下转移支付预算表”和“省对下转移支付绩效目标表”为空表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,000,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计543,184.80元，较上年减少115.20元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府研究室2023年因公出国（境）费预算为365,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省人民政府研究室2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府研究室2023年公务用车购置及运行维护费为158,184.80元，较上年减少115.20元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费158,184.80元，较上年减少115.20元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因主要是按照公务用车定额标准，2023年公务用车运行维护费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目是：决策咨询研究业务经费。2023年决策咨询业务经费项目绩效目标共设立10项，其中：产出指标中数量指标2项、质量指标3项；效益指标中社会效益指标2项；满意度指标中服务对象满意度指标2项。

（一）深入开展调查研究

全年拟开展调查研究30项左右，就全省重大事项、重点工作开展专题和综合调研；重要文稿起草160篇，报送《调研专报》10篇，进一步发挥好参谋助手作用，切实提高以文辅政水平。围绕“稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险”中心工作，以推进供给侧结构性改革为主线，以省政府领导点题为引导，深入开展调查研究，努力形成一批促进全省经济社会发展的高质量决策咨询成果。重点围绕推动高质量跨越式发展主题，坚持问题导向，全面落实调查研究要“深、实、细、准、效”的工作要求，深入基层、深入实际、深入群众，了解新情况、研究新问题、提出新举措，更高标准、更高质量地做好决策咨询服务工作。

（二）稳步推进“云南省决策咨询资料信息库”建设

完成系统版本1.0开发并在内部上线运行测试，做好三级等保、密码测评、终验等工作。结合国产信息化改造要求，持续推进云南省决策咨询资料信息库2.0版本建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府研究室2023年机关运行经费安排2,470,444.11元，与上年对比增加441,344.11元，增幅17.17%，主要原因是省财政2023年部门机动经费标准调增，部门机动经费增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人民政府研究室资产总额15,560,223.34元，其中，流动资产1,521,483.58元，固定资产13,447,842.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产590,897.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少821,193.65元，其中固定资产减少950,965.84元；无形资产减少76,143.47元；流动资产增加205,915.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产184项，账面原值1,802,034.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

4.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

附件列表：

云南省人民政府研究室2023年度预算公开报表.pdf