云南省人民政府研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委重要文件。

（2）负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿。

（3）围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（4）加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

（5）收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议。

（6）收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策咨询提供参考建议。

（7）承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构情况

云南省人民政府研究室（以下简称研究室）共设置10个内设机构(正处级)和离退休人员办公室，其中内设机构(正处级)包括：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处、机关党委(人事处)。

下属事业单位机关服务中心和云南年鉴社。

（三）2021年度重点工作任务介绍

2021年，研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省政府的正确领导下，紧紧围绕省委、省政府中心工作，聚焦研究室主责主业，系统梳理了2016年以来省政府主要领导3次对研究室工作指示批示精神的落实情况，建立台账、逐条对照、逐项落地，全面履行好重要文稿服务、决策咨询研究、重点工作保障等工作职能，努力为全省高质量发展提供智力支持。一是集中精力做好重要文稿服务。认真落实王予波省长对文稿起草提出的政治性、针对性、准确性、朴素性、指导性“五性”要求，以及省政府分管领导提出的具体要求，在全室树牢“不尽到最大努力的工作决不松手、不见到最好实效的事情决不罢手、不代表自己最高水平的作品决不出手，用作品代表人品、代表忠诚、代表担当”的纪律要求，坚持所有室领导带头研究、带头写稿，进一步加强与省政府办公厅、省级相关部门、州市和研究机构的合作，动态完善内部文稿分配、起草和上报机制，严把文稿政治关、政策关、框架关、内容关、文字关，举办了2次文稿起草和调研报告大讲坛，推动全室人员、资源、力量进一步向文稿服务工作集中，高质量完成省政府领导安排的各项文稿任务。全室累计起草重要文稿317篇，重要会议领导讲话200余篇。总体看，2021年研究室的文稿任务饱满，文稿质量明显提升，多次得到省政府主要领导和分管领导的肯定和表扬。二是做好调查研究、决策咨询服务。深入州市、部门、企业和基层开展调查研究28次，形成上报调研专报38份。其中，“加快推进中老磨憨、磨丁经济合作区浙商产业园建设的建议”“把云南打造成为面向南亚东南亚‘中国南药市场’的对策建议”等18份《调研专报》得到省政府领导的肯定性批示。建立了《调研专报》省领导批示精神跟踪落实机制，已2次上报跟踪落实进展情况。拓展信息资源渠道，累计向省委办公厅、省政府办公厅报送信息88条，编印“外省经济社会发展信息快报”118期、“省外信息要报”74期。经省政府领导同意，牵头研究起草“关于建设云南省决策咨询资料信息库的工作方案”，并已正式启动建设。三是积极保障全省重点工作。按照省委、省政府部署安排，抽调14名同志全面参与疫情防控、中央生态环保督查、中央巡视组巡视云南和滇池沿岸违规违建整改、COP15筹备和接待、“数字云南”展示、省第十一次党代会筹备、州市党委换届、省委党史学习教育、省委综合考评等全省阶段性重点工作。其中，2名室领导分别先后带领共5名同志，一直坚守在省委省政府疫情防控工作领导小组指挥部，牵头起草各类重要文稿80多篇；1名室领导带领2名处级干部，参与到我省配合中央生态环保督察工作领导小组办公室的服务工作，牵头或参与编写简报58期，记录并整理领导讲话10多篇，其中4篇文稿获得省委、省政府主要领导批示；派出2名处级干部参与我省COP15筹备办工作，起草各类方案、汇报、讲话、会议纪要、简报、录音整理等304篇；派出1名处级干部到“数字云南”展示中心现场指挥部工作，承担重要文稿起草工作，完成各种会议记录31篇、每日信息66篇。派出的同志讲政治顾大局守纪律，忠于职守，勤奋敬业，无私奉献，全部都以优质的工作业绩和优良的工作作风得到了工作部门的充分肯定和好评，展示了研究室干部队伍良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民政府研究室2021年度决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.云南省人民政府研究室（本级）

2.云南年鉴社

3.云南省人民政府研究室机关服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府研究室2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆，其中1辆公务用车委托云南省公务用车管理平台管理。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民政府研究室既无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省人民政府研究室既无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府研究室2021年度收入合计2,208.69万元。其中：财政拨款收入2,208.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加47.85万元，增长2.21%，主要原因是：2021年我室增加了信创项目上年结转经费297.3万元。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府研究室2021年度支出合计2,225.70万元。其中：基本支出1,841.91万元，占总支出的82.76%；项目支出383.79万元，占总支出的17.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加64.86万元，增长3%，其中基本支出1841.91万元，减少52.86万元，下降2.29%；项目支出383.79万元，增加77.16万元，增长25.16%。基本支出减少主要原因是我室2021年调出人员3名，退休1人，开除1人，调入1人，减少人员工资及公用经费开支。项目支出增加的主要原因是2021年支出了信创项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,841.91万元。与上年对比减少52.86万元，下降2.29%，主要原因是我室2021年调出人员3名，退休1人，开除1人，调入1人，减少人员工资及公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,546.85万元，占基本支出的83.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295.06万元，占基本支出的16.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383.79万元。与上年对比增加77.16万元，增长25.16%，主要原因是2021年支出了信创项目经费。2021年云南省人民政府研究室共有4个项目支出。其中：决策咨询研究业务经费支出26.21万元，主要用于办公费4.92万元、印刷费4.47万元、差旅费16.82万元。我室决策咨询研究业务工作开展较好，深入州市、部门、企业和基层开展调查研究28次，形成上报调研专报38份，其中，“加快推进中老磨憨—磨丁经济合作区浙商产业园建设的建议”“把云南打造成为面向南亚东南亚‘中国南药市场’的对策建议”等18份《调研专报》得到省政府领导的肯定性批示；信创项目专项经费支出289.28万元，主要用于资本性支出289.28万元；云南商品交易市场人员经费支出51.35万元，主要用于云南商品交易市场人员退休经费51.35万元，及时足额发放了商交市场人员退休经费；云南年鉴社出版印刷费支出16.95万元，主要用于办公费0.81万元、印刷费12.85万元、邮电费0.9万元、培训费0.89万元、劳务费1.5万元，印刷了《云南年鉴》（2021）1100册，较好的完成了《云南年鉴》（2021）的编纂出版任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,208.69万元，占本年支出合计的99.24%。与上年对比增加64.86万元，增长3%，其中基本支出1841.91万元，减少52.86万元，下降2.29%；项目支出366.78万元，增加77.16万元，增长25.16%。基本支出减少主要原因是我室2021年调出人员3名，退休1人，开除1人，调入1人，减少人员工资及公用经费开支。项目支出增加的主要原因是2021年支出了信创项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,892.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于：工资福利支出1239.08万元，商品和服务支出316.70万元，对个人和家庭补助47.14万元，资本性支出289.28万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出197.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费136.7万元，职业年金缴费6.1万元，归口管理的离退休公用经费4.53万元，对个人和家庭补助49.78万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳干部职工住房公积金119.38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.39万元，支出决算为14.31万元，完成预算的26.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.08万元，完成预算的88.61%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的1.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，取消了因公出国（境）任务，经费全额上缴省财政；2021年我室继续坚持从严从简，严格控制公务接待经费总额，全年接待3批次，接待人数23人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.42万元，增长44.77%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.26万元，增长43.41%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长250.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：根据我室年度工作任务安排，受疫情影响，大部分调研任务在省内完成，且开展党史学习教育活动、保障离退休干部参加活动用车增多，公务用车运行维护费增加；2021年我室公务接待3批次，接待任务有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.08万元，占98.41%；公务接待费支出0.23万元，占1.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待青海、吉林、西藏等省市区政府系统来云南考察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府研究室2021年机关运行经费支出295.02万元，上年对比增加52.25万元，增长21.52%,主要原因是2021年我室按照要求进行IPV6升级改造、下拨支持驻村工作队工作经费等，因此办公费较上年有所增加；根据相关文件规定调整了驻村工作队员补助经费，因此差旅费较上年有所增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费74.25万元、水电费0.11万元、咨询费0.2万元、邮电费4.48万元、差旅费52.99万元、公务接待费0.23万元、劳务费14.94万元、工会经费16.89万元、公务用车运行维护费14.08万元、会议费1.75万元、培训费1.1万元、福利费20.88万元、其他交通费用89.69万元、维修费1.67万元、物业管理费1.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省人民政府研究室资产总额1652.19万元，其中，流动资产145.61万元，固定资产1,439.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232.09万元，其中，流动资产145.61万元，较上年减少49.28%，占资产总额8.81%；固定资产1,439.88万元（其中房屋1,048.96万元，占固定资产的72.85%；通用设备382.4万元，占26.56%，家具、用具、装具及动植物8.52万元，占0.59%）；较上年增长27.95%，占资产总额87.15%；无形资产66.7万元，较上年增长776.07%，占资产总额4.04%，研究室无资产处置、报废和出租情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省人民政府研究室政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

云南省人民政府研究室绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云南省人民政府研究室2021年度决算公开报表.pdf

云南省人民政府研究室2021年度绩效自评报告.pdf