云南省人民政府研究室2022年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省人民政府研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民政府研究室是云南省人民政府直属机构，成立于1983年，主要履行以下职责：

1.负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委有关重要文件；

2.负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿；

3.围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；

4.加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见；

5.收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议；

6.收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策提供咨询服务；

7.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构(正处级)和机关党委、离退休人员办公室，其中内设机构(正处级)包括：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处、人事处。

所属单位1个，分别是：

1.云南省人民政府研究室机关服务中心

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会工作部署，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省委、省政府的中心工作和“以文辅政、气硕文强，文以载道、文德双馨”的奋斗目标，牢固树立“以事业为重心、以成果论英雄、以贡献论价值”的价值导向，突出抓好重要文稿起草、重点调研任务、省政府主要领导政务服务、落实全面从严治党和党风廉政建设责任等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制64人,工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,110.25万元，其中：一般公共预算2,110.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少408.49万元，减少16.22%，其中：一般公共预算财政拨款减少108.19万元，减少4.87%，主要原因分析：一是根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整设置云南年鉴社的批复》（云编办﹝2021﹞33号），2021年省政府研究室原下属事业单位云南年鉴社转隶至省地方志编纂委员会办公室，调走8人；二是2021年室机关本级调走2人，调入1人。因此省政府研究室2022年人员经费和公用经费与2021年相比有所减少；项目收入减少的原因主要是在2021年支付了信创项目费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,110.25万元，其中:本年收入2,110.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,110.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入减少408.49万元，减少16.22%，其中：一般公共预算财政拨款减少108.19万元，减少4.87%，主要原因分析：一是根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整设置云南年鉴社的批复》（云编办﹝2021﹞33号），2021年省政府研究室原下属事业单位云南年鉴社转隶至省地方志编纂委员会办公室，调走8人；二是2021年室机关本级调走2人，调入1人。因此省政府研究室2022年人员经费和公用经费与2021年相比有所减少；项目收入减少的原因主要是在2021年支付了信创项目费用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,110.25万元。财政拨款安排支出2,110.25万元，其中：基本支出1,843.75万元，与上年对比减少158.19万元，减少7.9%，主要原因分析：一是2022年减少了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病补充医疗保险经费和离休费科目预算；二是2021年省政府研究室原下属事业单位云南年鉴社转隶至省地方志编纂委员会办公室，调走8人。2021年室机关本级调走2人，调入1人。因此省政府研究室2022年人员经费和公用经费与2021年相比有所减少；项目支出266.50万元，与上年对比增加47万元，增加21.41%，主要原因分析：一是根据省财政厅2022年预算编制要求，将“云南省商品交易市场人员经费”53万元调整至人员类、运转类项目中申报；二是新增了“云南省决策咨询资料信息库经费”项目100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,315.89万元，主要用于机关单位人员经费支出970.04万元；公用经费支出309.35万元，因公出国（境）专项经费36.50万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务67.42万元，主要用于机关服务中心人员经费支出59.21万元；公用经费支出8.21万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出283.00万元，主要用于决策咨询研究业务经费项目130万元、云南商品交易市场人员经费项目53万元、云南省决策咨询资料信息库经费项目100万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.91万元，主要用于机关离退休人员公用经费3.99万元；离休费14.92万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于机关服务中心退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.14万元，主要用于缴纳机关及下属事业单位基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.95万元，主要用于缴纳机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87.88万元，主要用于缴纳机关基本养老保险支出和离休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.54万元，主要用于机关服务中心基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64.97万元，主要用于机关及下属事业单位公务员医疗补助经费，其中：机关2022年公务员医疗补助62.56万元、机关服务中心公务员医疗补助2.41万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.44万元，主要用于机关及下属事业单位大病补充医疗保险经费，其中：机关2022年5.16万元、机关服务中心0.28万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.00万元，主要用于缴纳机关及下属事业单位住房公积金支出，其中:机关2022年住房公积金102万元、机关服务中心2022年住房公积金5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额75.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.33万元，较上年减少0.06万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府研究室2022年因公出国（境）费预算为36.50万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

（二）公务接待费

云南省人民政府研究室2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府研究室2022年公务用车购置及运行维护费为15.83万元，较上年减少0.06万元，下降0.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15.83万元，较上年减少0.06万元，下降0.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因主要是按照公务用车定额标准核定，2022年减少了公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年重点项目是：决策咨询研究业务经费。项目绩效目标共设立7项，其中：产出指标中数量指标设立3项、质量指标1项；效益指标中社会效益指标设立2项；满意度指标中服务对象满意度指标设立1项。拟开展调查研究39项（次）左右，组织相关力量进行专题和综合调研；重要文稿起草160篇，整理录音文稿80余篇，重要调研报告27余篇，报送《调研专报》18篇，进一步发挥好参谋助手作用，切实提高以文辅政水平。围绕“稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险”中心工作，以推进供给侧结构性改革为重点，以省政府领导点题为引导，深入开展调查研究，努力形成了一批促进全省经济社会发展的决策咨询成果。重点围绕推动高质量跨越式发展，坚持新发展理念，坚持以问题为导向，以供给侧结构性改革为主线，以全面深化改革、扩大高水平开放，打造世界一流“三张牌”，推动数字经济发展等，按照调查研究工作“深、实、细、准、效”的要求，深入基层、深入实际、深入群众，了解新情况、研究新问题、提出新举措，为进一步推进云南高质量跨越式发展提供更好、更实的决策咨询服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府研究室2022年机关运行经费安排202.91万元，与上年对比减少46.98万元，减少18.8%，主要原因分析2021年省政府研究室原下属事业单位云南年鉴社转隶至省地方志编纂委员会办公室，调走8人。2021年室机关本级调走2人，调入1人。因此省政府研究室2022年人员经费和公用经费与2021年相比有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省人民政府研究室资产总额1616.38万元，其中，流动资产105.91万元，固定资产1443.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加195.28万元，其中固定资产增加317.3万元，无形资产增加59.18万元，流动资产减少181.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省人民政府研究室2022年预算公开.pdf