云南省人民政府研究室2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委重要文件。

（2）负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿。

（3）围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（4）加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

（5）收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议。

（6）收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策咨询提供参考建议。

（7）承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，省政府研究室认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕省委、省政府中心工作，紧扣主业抓服务、改进作风抓保障、突出重点抓落实，进一步强化党的领导，深化内部改革，加强自身建设，主动担当作为，工作取得显着成效。全年共起草上报重要文稿326篇（不含参与疫情防控指挥部、生物多样性大会、“数字云南”建设等方面的文稿），调研专报37期，其中21期29次获得省领导肯定性批示或圈阅；上报信息83篇，其中32篇次信息被中央办公厅、省委办公厅、省政府办公厅采用，采用率40%，以文辅政的重要作用进一步显现。一年来，我们主要做了几个方面的工作：

（1）全面加强党的领导，决策咨询机构政治本色得到强化。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，深化党的创新理论武装，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，尤其是习近平总书记考察云南重要讲话精神，着力在学懂弄通做实上下功夫，全年共组织室党组理论学习中心组学习10次，各处室学用结合、真学真用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是压实管党治党政治责任。室党组严格落实全面从严治党主体责任，党组书记认真履行“第一责任人”职责，党组成员认真落实“一岗双责”。全年先后召开党组会议29次，积极推进机关党建、意识形态和党风廉政建设，其中3次专题研究党风廉政建设和反腐败工作。按照室党组制定的责任、项目和考评3个清单，各党支部切实落实党建（意识形态）和党风廉政建设责任，不断推进全面从严治党向纵深发展。三是深入推进基层党建。各党支部（总支）按时完成了换届任务，扎实推进云南模范机关建设，深入开展“四标”行动，12个党支部（总支）规范化建设全面达标。我们以上率先，常态化加强党员学习教育管理，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”等党建基本制度得到全面落实。

（2）聚焦主业积极履职尽责，以文辅政质量显着提高。一是重要文稿起草质量明显提升。围绕省政府主要领导出席重要会议、重要活动，我们完成了《政府工作报告》及省政府主要领导“两会”期间系列文稿，以及出席省政府全会、省政府党组（扩大）会议、省政府常务会、全省各种专题会等活动的重要讲话起草任务，《政府工作报告》等一批文稿得到省领导充分肯定，得到人大代表、政协委员的高度赞誉，较好地完成了省政府领导交办的各项任务。二是调查研究细致深入。紧紧围绕省委、省政府中心工作，我们紧扣重点、难点、热点问题，以“十四五”规划编制、“六稳六保”、构建现代化产业体系等10个方面，大兴调查研究之风，开展调研67次，全面完成了年度调研计划。同时，我们根据形势变化，及时新增调研重点，向省委、省政府上报了一系列关于疫情防控、服务和融入新发展格局、产业发展方面的《调研专报》。三是信息采用率明显提高。全年组织报送报省委办公厅、省政府办公厅、省国安委信息共计83篇，上半年就完成了“两办”信息考核任务。其中省委办公厅采用20篇次，省政府办公厅采用12篇次，1篇刊登在中央办公厅《工作情况交流》2020年第18期，实现了中央办公厅采用信息“零的突破”，信息采用率比上年度提高了10个百分点。

（3）坚决贯彻省委省政府决策部署，服务重点工作再上新水平。一是参与疫情防控指挥部文稿服务工作。2名室领导，5名同志先后派往省委省政府疫情防控指挥部工作，全力以赴做好重要文稿服务保障和督导检查工作。目前，仍有1名室领导、3名同志坚守岗位，起草完成省委、省政府主要领导及其他领导重要讲话、省指挥部工作调度会、全省视频会、重要工作情况专报、疫情防控周报等各类重要文稿100多篇，起草相关通知、向国务院疫情联防联控机制的汇报稿等文稿30余篇，优质高效地完成了各类文稿起草任务。其中2篇信息被中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和外交部全文刊载，转发全国学习交流。二是参与《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备等工作。2名同志参与其中，负责文稿起草等重要工作，组织起草了云南省筹备工作总体方案、自然与文化峰会活动方案等大型活动方案，完成了各种汇报材料15篇，领导讲话稿7篇，向相关部门提供材料16篇，完成省筹备办工作简报、会议纪要、工作周报共68期，较好完成了各项任务。三是参与“数字云南”展示中心现场指挥部工作。起草省领导、办公厅领导数展中心专题会议讲话4份、会议纪要4份、工作简报15期、工作信息215份，出色地完成了各项任务。

（4）统筹推进各项工作，服务保障能力明显提升。根据省委、省政府专项工作统一部署，按照主管部门对专项工作统一安排，我室定点扶贫工作扎实有效，年内干部职工共分9个批次、108人次开展了调查走访，为贫困村、贫困户解决了6个大类、80多项急需解决的问题。下划拨11.56万元用于贫困群众改善生活条件，协调项目资金100万元，积极争取财政资金45万元，加快贫困村基础设施、文化活动设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民政府研究室2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.云南省人民政府研究室(本级)

2.云南年鉴社

3.云南省人民政府研究室机关服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府研究室2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民政府研究室无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省人民政府研究室无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府研究室2020年度收入合计2,160.84万元。其中：财政拨款收入2,160.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年财政拨款收入2160.84万元，与2019年相比减少314.27万元，减少12.70%，主要是根据省纪委省监委主驻厅纪检监察组“蹲点式”调研反馈的意见，停止了课题研究。其他收入与2019年相比，减少了0.72万元，2020年我室无其他收入拨款。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府研究室2020年度支出合计2,201.44万元。其中：基本支出1,894.81万元，占总支出的86.07%；项目支出306.63万元，占总支出的13.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年各项支出2160.84万元，与2019年相比减少211.5万元，减少8.92%，其中基本支出1894.77万元，减少261.22万元，减少12.12%；项目支出266.06万元，增加49.71万元，增加22.98%。基本支出减少主要是我室2020年调出人员3名，退休4人，调入3人等原因，减少人员工资及公用经费开支。项目支出增加的主要原因是2020年支出了信创项目前期经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,894.81万元。与上年对比减少261.22万元，减少12.12%,主要原因是我室2020年调出人员3名，退休4人，调入3人等原因，减少人员工资及公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,652.01万元，占基本支出的87.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242.81万元，占基本支出的12.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.63万元。与上年相比增加了62.31万元，增加25.5%，主要原因是增加了信创项目专项经费支出。2020年云南省人民政府研究室共有4个项目支出。其中：决策咨询研究业务经费支出96.80万元，主要用于办公费3.13万元、印刷费9.49万元、咨询费0.24万元、差旅费13.19万元、委托业务费70.75万元。我室决策咨询研究业务工作开展较好，开展调研67次，全面完成了年度调研计划。同时，我们根据形势变化，及时新增调研重点，向省委、省政府上报了一系列关于疫情防控、服务和融入新发展格局、产业发展方面的《调研专报》；信创项目专项经费支出118.41万元，主要用于办公费118.41万元，因该项目涉密，暂不公开工作开展情况；云南商品交易市场人员经费支出50.85万元，主要用于云南商品交易市场人员退休经费50.85万元，及时足额发放了商交市场人员退休经费；云南年鉴社出版印刷费支出40.56万元，主要用于办公费1.46万元、印刷费19.57万元、邮电费0.93万元、培训费0.55万元、劳务费18.05万元，印刷了《云南年鉴》（2020）1100册，较好的完成了《云南年鉴》（2020）的编纂出版任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,160.84万元，占本年支出合计的98.16%。与上年对比减少211.5万元，减少8.92%,主要原因是我室基本支出2020年调出人员3名，退休4人，调入3人等原因，减少人员工资及公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,842.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于：基本支出1894.77万元，其中：工资福利支出1337.76万元，商品和服务支出238.62万元；项目支出共266.06万元。主要用于决策咨询研究业务经费支出96.80万元、信创项目专项经费支出118.41万元、发放云南商品交易市场人员退休经费50.85万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出194.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于：离休人员工资支出29.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出138.02万元、机关事业单位职业年金纳费支出23.48万元、归口管理的行政单位离退休公用经费支出4.15万元。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出123.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于：在职职工住房公积金支出123.65万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.38万元，支出决算为9.88万元，完成预算的15.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.82万元，完成预算的61.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.63%。主要是因疫情影响，取消了因公出国境任务，因公出国（境）经费全额上缴省财政；2020年全年公务接待2批。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30.09万元，下降75.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少29.04万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降4.84%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降89.57%。主要是因疫情影响，取消了因公出国境任务，因公出国（境）经费全额上缴省财政；2020年全年公务接待2批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，占99.34%；公务接待费支出0.06万元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因疫情影响，取消了因公出国境任务，因公出国（境）经费全额上缴省财政。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府研究室2020年机关运行经费支出242.77万元，上年对比减少47.47万元，减少16.36%,主要原因分析一是机关运行经费2020年年初预算批复与2019年相比有所减少；二是我室2020年调出人员3名，退休4人，调入3人等原因，减少机关运行经费开支；三是受疫情影响，我室无因公出国（境）任务，因公出国（境）经费中的机关运行经费无开支。部门机关运行经费主要用于机关办公费50.79万元、水电费0.32万元、咨询费1.36万元、邮电费4.96万元、差旅费38.84万元、公务接待费0.06万元、劳务费12.52万元、工会经费17.60万元、公务用车运行维护费9.82万元、会议费1.16万元、培训费0.40万元、福利费10.66万元、其他交通费用91.45万元、维修费0.76万元、物业管理费1.77万元、印刷费0.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省人民政府研究室资产总额1420.1万元，其中，流动资产287.11万元，固定资产1,125.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.61万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。流动资产287.11万元，较上年减少37.79%，占资产总额20.22%；固定资产1,125.38万元，较上年减少4.95%，占资产总额79.25%；无形资产7.61万元，较上年减少11.32%，占资产总额0.54%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额70.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出70.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。
     2.预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

3.国有资源（资产）有偿使用收入：指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。包括场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入和其他国有资源（资产）有偿使用收入。

 云南省人民政府研究室2020年度决算公开报表.pdf