云南省人民政府研究室2021年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省人民政府研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省政府研究室是云南省人民政府直属机构，成立于1983年，主要职责为：

1.负责起草政府工作报告；起草或参与起草中共云南省委、云南省人民政府重要文件；起草或参与起草云南省人民政府领导的重要讲话和文稿。

2.围绕中共云南省委、云南省人民政府中心工作和重大部署,对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为中共云南省委、云南省人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.承担云南省人民政府重大决策和重要课题的研究任务;对事关全省经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

4.与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。

5.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省人民政府研究室为省政府直属机构（正厅级），机关设10个内设机构（正处级）和机关党委、离退休人员办公室，核定编制67人。其中，10个内设机构（正处级）包括：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处、人事处；下设机关服务中心和云南年鉴社2个事业单位，机关服务中心核定编制8人，云南年鉴社核定编制12人。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委十届八次、九次、十次、十一次全会精神，尤其是中央、省委经济工作会议精神、全省“两会”精神，紧紧围绕开局“十四五”、立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，开启新征程，高质量做好咨询研究工作，为全省经济社会发展提供坚强的智力支持。一要围绕提升我省产业发展层次、延长制造业产业链条，就如何打造世界一流“三张牌”新优势、如何重塑云南支柱产业新优势、如何培育壮大新兴产业、如何加快数字化发展和加快构建我省现代化产业体系等方面，深入开展研究。二要统筹做好“六稳”“六保”工作，针对如何保持政策连续性稳定性可持续性、如何织牢织密保障网、如何有效应对新冠疫情影响等方面，深入开展研究。三要进一步发挥区位优势、扩大对外开放，打造“大循环、双循环”，针对如何提升对南亚东南亚的辐射力，如何深度融入新发展格局等方面，深入开展研究。四要乘势而为，借助2021年脱贫攻坚向乡村振兴新阶段的转向有利时机，针对如何建立巩固拓展脱贫攻坚成果的有效机制，如何实现农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进等方面，深入开展研究。五要深入贯彻新发展理念，针对如何推动全面绿色低碳转型发展、如何完善生态文明领域统筹协调机制、如何将碳达峰融入经济社会全过程等方面，深入开展研究。六要树牢以人民为中心的发展思想，针对如何解决就业、教育、住房、养老、医疗卫生等民生问题，深入开展研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制67人，事业编制20人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中： 离休2人，退休68人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,518.74万元，其中：一般公共预算2,518.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加243.11万元，增加10.68%，其中：一般公共预算财政拨款减少50.92万元，减少2.24%，主要原因分析我室2020年人员调出3人、退休4人、调入3人等原因，减少人员工资及公用经费开支；项目收入增加的原因主要是增加了上年结转的信创项目前期经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,518.74万元，其中:本年收入2,221.44万元，上年结转收入297.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,221.44万元（本级财力2,221.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加243.11万元，增加10.68%，其中：一般公共预算财政拨款减少50.92万元，减少2.24%，主要原因分析我室2020年人员调出3人、退休4人、调入3人等原因，减少人员工资及公用经费开支；项目收入增加的原因主要是增加了上年结转的信创项目前期经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,518.74万元。财政拨款安排支出2,221.44万元，其中：基本支出2,001.94万元，与上年对比增加47.57万元，增加2.43%，主要原因分析2021年增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病补充医疗保险经费和离休费科目预算；项目支出219.50万元，与上年对比减少98.49万元，减少30.97%，主要原因分析根据省财政厅《云南省省级部门课题管理办法》（云财行〔2019〕289号）要求，2021年部门预算项目支出与2020年相比，取消了省长课题公开招标项目77万元，减少了“决策咨询研究业务经费”20万元，减少了“因公出国（境）专项经费”1.49万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,365.45万元，主要用于机关单位人员经费支出1009.24万元；公用经费支出319.71万元，因公出国（境）专项经费36.50万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务67.42万元，主要用于机关服务中心人员经费支出59.21万元；公用经费支出8.21万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行115.24万元，主要用于云南年鉴社人员经费支出107.08万元；公用经费支出8.16万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出183.00万元，主要用于决策咨询研究业务经费项目130万元、云南商品交易市场人员经费项目53万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.62万元，主要用于机关离退休人员公用经费4.42万元；离休费28.20万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于机关服务中心退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.65万元，主要用于机关及下属事业单位缴纳基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗103.14万元，主要用于机关缴纳基本养老保险支出和离休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.32万元，主要用于于机关服务中心和云南年鉴社基本医疗保险缴费经费，其中：机关服务中心2021年事业单位医疗4.54万元、云南年鉴社2021年事业单位医疗8.78万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70.98万元，主要用于机关及下属事业单位公务员医疗补助经费，其中：机关2021年公务员医疗补助64.50万元、机关服务中心2021年住房公积金2.41万元、云南年鉴社2021年住房公积金4.07万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.88万元，主要用于机关及下属事业单位大病补充医疗保险经费，其中：机关2021年5.28万元、机关服务中心0.28万元、云南年鉴社0.32万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金123.63万元，主要用于机关及下属事业单位缴纳住房公积金支出，其中:机关2021年住房公积金105.89万元、机关服务中心2021年住房公积金6.83万元、云南年鉴社2021年住房公积金10.91万元。

五、省对下专项转移支付情况

云南省人民政府研究室2021年无省对下转移支付情况，故公开附表中“14.省对下转移支付预算表”和“15.省对下转移支付绩效目标表”均为空表。

  （一）与中央配套事项

无。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

  （三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.39万元，较上年减少6.60万元，下降10.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府研究室2021年因公出国（境）费预算为36.50万元，较上年减少1.49万元，下降3.92%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

减少原因主要是严格按照中央八项规定精神和省委实施细则，每年压减因公出国（境）费用，严格执行省政府研究室2021年度因公临时出国（境）计划申报数。

（二）公务接待费

云南省人民政府研究室2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少7.50万元，下降78.95%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

减少原因主要是按照中央八项规定精神和省委实施细则，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为15.89万元，较上年增加2.39万元，增长17.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.89万元，较上年增加2.39万元，增长17.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因主要是按照公务用车定额标准核定，2021年增加了公务用车运行维护相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年重点项目是：决策咨询研究业务经费，项目年度绩效目标：共设立9项，其中：产出指标中数量指标设立3项、质量指标设立3项；效益指标中社会效益指标设立2项；满意度指标中服务对象满意度指标设立2项。拟开展调查研究39项（次）左右，组织相关力量进行专题和综合调研；重要文稿起草160篇，整理录音文稿80余篇，重要调研报告27余篇，报送《调研专报》18篇，进一步发挥好参谋助手作用，切实提高以文辅政水平。围绕省委、省政府中心工作，坚持新发展理念，坚持以问题为导向，以供给侧结构性改革为主线，以统筹推进疫情防控和经济社会发展，以扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务等为重点，按照调查研究工作“深、实、细、准、效”的要求，深入基层、深入实际、深入群众，了解新情况、研究新问题、提出新举措，为进一步推进云南高质量跨越式发展提供更好、更实的决策咨询服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府研究室2021年机关运行经费安排249.89万元，与上年对比减少163.92万元，减少了39.61%，主要原因分析我室2020年人员调出3人、退休4人、调入3人等原因，减少人员工资及公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）其他公开空表情况说明

1.云南省人民政府研究室2021年无另文下达的项目支出，故公开附表中“10.项目支出绩效目标表（另文下达）”为空表。

2.云南省人民政府研究室2021年无政府性基金预算支出，故公开附表中“11.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.云南省人民政府研究室2021年无新增资产配置情况，故公开附表中“16.新增资产配置表”为空表。

云南省人民政府研究室2021年预算公开附表.pdf