云南省广播电视局机关2023年预算公开目录 

　　

　　第一部分 云南省广播电视局机关2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省广播电视局机关2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　

　　

　　

　　                                              云南省广播电视局机关2023年部门预算编制说明 

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成省委、省政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南省广播电视局机关设置13个内设机构（正处级）包括办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，省广电局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十一届三次全会精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、省委宣传部工作要求，坚持稳中求进、守正创新，努力推动广播电视和网络视听高质量创新性发展，更好服务全省工作大局。

　　1.聚焦主责主业深化内容建设。坚持以内容优势赢得发展优势，发挥行政部门的规划设计、引领把关、协调推动作用，引导行业切实把内容优势做大做强。抓好习近平总书记重要思想和领袖形象宣传，持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，实施短视频首屏首推工程，充分展现总书记的领袖风范、为民情怀、人格魅力。抓好党的二十大精神宣传，按照中央和省委统一部署，充分运用新闻报道、理论节目、专家访谈等多种形式，推出更多体现党的二十大精神、深受群众喜爱的广播电视和网络视听节目，切实把党的二十大精神讲清楚、讲明白，让党的二十大精神家喻户晓、深入人心。持续加强主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，深化社会主义核心价值观、民族团结进步、生态文明建设等宣传，推进年度重大宣传项目及重点节目创作播出，增强宣传的理论深度、实践力度、情感温度。抓好优秀作品创作生产传播，实施新时代广播电视和网络视听精品工程，发挥云南广播电视奖及广播电视和网络视听节目创新创优扶持机制的示范引领作用，不断提升原创能力，扶持不少于100部云南题材广播电视和网络视听文艺精品，力争完成电视剧《大山里的女校》的制作播出。抓好国际传播能力建设，办好“澜湄视听周”，打造对外交流活动品牌；加强优秀中国电视剧、纪录片、动画片译制传播，加大文化产品走出去力度；持续推动DTMB项目在南亚东南亚国家落地实施，加强对外开放平台建设。

　　2.聚焦关键环节夯实安全保障。坚持安全为先、稳字当头，做到守土有责、守土负责、守土尽责。全力做好安全播出工作，进一步规范指挥、调度、事件事故调查、处置等安全播出管理各环节工作。开展安全播出保障工作培训，组织应急演练，加强广播电视关键信息基础设施网络安全保护。持续推进全省无线传输覆盖网规范化管理和“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，积极配合打击治理“黑广播”，做好5G基站信号干扰协调保护，开展频率使用许可证集中换证，配合推进全国地面数字电视700兆赫频率迁移工作。

　　3.聚焦均衡可及提升公共服务。树立大公共服务理念，提供更为方便、快捷、优质、高效的广播电视公共服务，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。完善公共设施体系，争取应急广播省级平台落地实施，力争完成剩余7个州（市）级应急广播平台和36个县级应急广播系统建设，抓紧推进20户以上自然村延伸覆盖。力争完成25个边境县（市）智慧广电固边工程建设。完成省级节目无线数字化覆盖工程，实现全省129个县城及25个边境县（市）和涉藏州县的乡镇全覆盖。建立基层服务体系，加快落实《关于加强基层广播电视公共服务网络标准化建设的实施意见》，全面完成129个县（市、区）基层广电公共服务网络标准化建设，年底前基本解决服务群众的“最后一公里”问题。充实内容供给体系，年内初步建成云南省县级广播电视节目共享平台，汇聚全省129个县（市、区）的公益性、公共性节目资源，打破内容生产的地域限制。健全综合保障体系，继续推行中央和省级运维资金的“省统、州市管、县用”模式，争取扩大省级财政每年对下转移支付补助资金规模，统筹用于户户通、应急广播、无线覆盖运行维护。

　　4.聚焦智慧引领加快创新发展。坚持聚焦数字化、网络化发展方向，推动广电与政务、商务、教育、医疗等行业的业务合作，构建“智慧广电+”生态体系。加快推进广播电视网络数字化、高清化、IP化、智能化，持续推进“三区三州”广电融合提升工程、智慧广电固边工程和乡村工程，推动5G广播电视系统和融合服务平台建设。推进互联网电视TVOS应用，升级IPTV/OTT及手机互联网电视集成播控和服务管理，推动VR、AR和4K超高清技术应用。做好IPTV集成播控平台与传输系统规范对接，创新拓展IPTV应用场景，推动IPTV由传统视听服务平台向综合服务平台转型升级。持续推进精减精办频率频道，启动县级播出机构电视频道高清化建设，力争50%以上的县级融媒体中心电视频道实现完整高清化。抓好省级广播电视与视听新媒体监测监管平台一期建设。配合省委宣传部推进州（市）级融媒体中心建设，分步推进融媒体中心综合成效评价工作，认真开展媒体融合先导单位、典型案例、成长项目等评选活动。

　　5.聚焦规范发展强化阵地管理。坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向和审美趣向，严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。深入开展文娱领域综合治理，持续整治追星炒星、过度娱乐化、高价片酬、畸形审美、违法失德艺人等问题，切实把好导向关、内容关、审美关、人员关、宣传关、片酬关。夯实属地管理和主管主办责任，用好备案、审核、审查等手段，抓好舆论引导、内容生产、监测监管，及时发现并处置倾向性、苗头性问题，绝不让错误思潮蔓延传播。深入开展“清风行动”、“清朗视听”及虚假违法广告等专项整治行动，加大网上有害视听内容排查整治力度，加强热点、敏感问题舆论引导管控，依法打击网络违规违法行为。开展35家国有影视企业社会效益评价考核。抓好境外电视传播秩序管理，加强边境及涉藏地区广播电视覆盖信号收测，严防有害内容传播。持续推进法治政府建设，不断优化营商环境，着力激发市场主体活力和社会创造力，塑造行业发展新动能新优势。

　　6.聚焦党的建设锻造广电铁军。坚持党对广电工作的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领和推动高质量发展。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务抓紧抓实抓好，教育引导干部职工进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化党支部规范化建设，增强党组织政治功能和组织功能，夯实基层基础。突出重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向，加强机关处级领导干部、职级公务员选拔任用和局属事业单位领导班子选拔配备。把人才工作作为统筹全系统全战线工作的重要抓手和切入点，做好广播电影电视工程技术、播音主持高级职称评审及广播电视播音员主持人资格管理工作，努力建设一支专业化复合型人才队伍。深入开展作风革命效能革命，扎实开展“云南模范机关”创建和“对标先进，争创一流”主题实践活动，继续培树六种工作作风，实现作风大转变、效能大提升。持续深化纠治“四风”，加强“清廉机关”建设，推进警示教育和家风教育常态化，做实日常和重点时段监督，努力构建风清气正的政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制92人，其中：行政编制88人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员134人，其中： 离休 10人，退休 124人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入51,550,501.44元，其中：一般公共预算51,550,501.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　2022年部门财务总收入48,094,400.00元，其中：一般公共预算48,094,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,590,200.00元。

　　2023年与上年对比部门财务总收入增加3,456,101.44元，一般公共预算增加3,456,101.44元，事业收入减少0.00元，其他收入增加0.00元。主要原因分析：2023年基本支出增加是人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动。2023年云南省广播电视局本级财力安排项目支出预算与2022年省本级财力安排项目支出预算相比减少38,300.00元（不含结转结余资金）。增减变化的主要项目是因公出国专项经费减少38,300.00元，主要是严控出国经费预算，根据省委省政府的统一安排部署开展相关出国活动减少非必要的出国经费支出，统一压缩10%。应急广播体系省级平台建设前期工作专项资金增加2,360,500.00元；广播电视创优监听监看及系统运维专项经费减少45,500.00元；省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费增加4,000,000.00元；云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台配套设施建设补助经费增加36,512.00元；云南省节目无线数字化覆盖一期工程专项经费减少3,792,700.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入51,550,501.44元，其中:本年收入48,425,846.82元，上年结转收入3,124,654.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,425,846.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　2022年部门财政拨款收入48,094,400.00元，其中:本年收入47,502,100.00元，上年结转收入592,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,502,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　2023年与上年对比财政拨款收入增加3,456,101.44元，一般公共预算增加923,746.82元，上年结转收入增加2,532,354.62元，事业收入减少0.00元，其他收入增加0.00元。主要原因分析：2023年基本支出增加是人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动。2023年云南省广播电视局本级财力安排项目支出预算与2022年省本级财力安排项目支出预算相比增加2,438,168.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 51,550,501.44元。财政拨款安排支出 51,550,501.44元，其中：基本支出37,305,433.44元，与上年对比增加1,017,933.14元，主要原因分析：2023年基本支出增加是人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；项目支出14,215,068.00元（含结转结余资金），与上年对比增加2,408,168.00元，增减变化的主要项目是因公出国专项经费减少38,300.00元，主要是严控出国经费预算，根据省委省政府的统一安排部署开展相关出国活动减少非必要的出国经费支出，统一压缩10%；应急广播体系省级平台建设前期工作专项资金增加2,360,500.00元；广播电视创优监听监看及系统运维专项经费减少45,500.00元；省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费增加4,000,000.00元；云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台配套设施建设补助经费增加36,512.00元；云南省节目无线数字化覆盖一期工程专项经费减少3,792,700.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行21,921,911.79元，主要用于局机关公务人员经费工资福利性等支出15,690,477.12元，日常公用经费支出6,231,434.67元。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射2,995,000.00元，主要用于省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费2,995,000.00元。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出18,660,368.00元，其中基本支出主要转企改制离退休人员事企差专项经费支出7,410,200.00元。项目支出合计11,250,068.00元，广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费7,000,000.00元，省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费1,005,000.00元，因公出国专项经费340,000.00元,结转项目广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费172,438.00元,结转项目广播电视创优监听监看及系统运维专项经费128,219.00元,结转项目云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费207,399.00元,结转项目第一批省预算内前期工作经费（应急广播体系省级平台建设前期工作）专项资金2,360,500.00元,结转项目云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台配套设施建设补助经费36,512.00元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休135,540.00元，主要用于局机关离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,181,452.16元，主要用于局机关人员基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出251,114.29元，主要用于局机关人员职业年金缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,433,796.80元，主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助999,348.40元，主要用于局机关人员公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93,093.00元，主要用于局机关人员大病补充医疗保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,878,977.00元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务61,550,000.00元，主要用于云南省广播电视事业发展专项资金，保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，预算支出合计14,550,000.00元。2023年项目预算金额与2022年15,000,000.00元相比增加46,550,000.00元，主要是2023年省级财政采取“以奖代补”方式，实施35个未享受中央财政补助的县、市、区应急广播项目，建设应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端，进一步提升基层应急广播政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务的能力水平，更好服务党委、政府中心工作，丰富基层群众精神文化生活。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额4,856,600.00元，其中：政府采购货物预算4,814,800.00元、政府采购服务预算41,800.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计552,602.83元，较上年减少39,297.17元，下降6.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　局机关2023年因公出国（境）费预算为340,000.00元，较上年减少38,300.00元 下降10.12%，拟计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）12人次。

　　增减变化原因：严控出国经费支出，加强出国人数控制和审批,减少出国经费支出。

　　（二）公务接待费

　　局机关2023年公务接待费预算为20,000.00元，与上年相同，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　增减变化原因:细化公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，减少非必需的公务接待，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　局机关2023年公务用车购置及运行维护费为192,602.83元，较上年减少997.17元，下降0.52%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费192,602.83元，较上年减少997.17元，下降0.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增减变化原因：严格公务用车的管理和使用，减少公务用车使用频率,严控公务用车费用支出，公务用车运行维护费预算下降幅度较大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）预算绩效目标管理

　　在2023年项目预算基础上，省广电局组织局属各项目单位结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅的预算绩效目标审核管理办法和《云南省广播电视局预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对所有编报预算项目进行绩效目标审核，并由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。各处室单位根据审核意见补充完善预算项目编报，经过汇总分析，形成能够反映部门整体履职情况和项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，通过了省财政厅审批。

　　（二）预算绩效目标日常监控管理

　　按照省财政厅预算绩效运行监控管理和《云南省广播电视局预算绩效运行监控管理暂行办法》的要求开展部门整体支出绩效和预算项目绩效运行监控，按时在财政预算系统中完成监控信息的填报、审核、上报等工作。通过预算绩效运行监控及时掌握部门整体绩效目标、预算项目绩效目标和预算执行进度情况，分析预算执行中存在的问题和预算绩效目标完成情况，进行绩效目标纠偏，不断加强预算执行进度和绩效目标管理。

　　（三）重点项目预算绩效情况

　　2023年局重点预算项目是云南省广播电视事业发展专项资金，全年省级财政预算61,550,000.00元，主要用于保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，预算支出合计14,550,000.00元。2023年项目预算金额与2022年15,000,000.00元相比增加46,550,000.00元，增加的是省级财政采取“以奖代补”方式，实施35个未享受中央财政补助的县、市、区应急广播项目，建设应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端，进一步提升基层应急广播政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务的能力水平，更好服务党委、政府中心工作，丰富基层群众精神文化生活。项目预算具体绩效指标详见附表预算绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　局机关2023年机关运行经费安排基本支出37,305,433.44元，与上年对比增加1,017,933.44元，主要原因分析：正常的人员增减变动引起的人员经费及公用经费增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，局机关资产总额531,398,505.83元，其中：流动资产252,358,469.69元，固定资产净值34,924,080.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程214,915,197.69元，无形资产净值28,183,874.42元，其他资产1,016,883.20元。与上年相比，资产总额增加19,805,731.90元，其中固定资产增加6,391,730.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值406,156.89元；报废报损资产83项，账面原值757,179.01元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）预算报表为空的情况说明

　　局机关2023年没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。没有上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

 

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