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云南省广播电视局事业发展中心2023年部门预算公开

来源：局事业发展中心 2023-02-08 10:07:00

云南省广播电视局事业发展中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分云南省广播电视局事业发展中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省广播电视局事业发展中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省广播电视局事业发展中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责广播电视事业建设和产业发展，实施全省广播电视公共服务工程。负责全省广播电视节目、网络视听节目及广告监听、监看和监测；开展舆情分析、学术研讨与交流和行业重大问题研究。负责编史修志及年鉴编撰。配合做好广播电视相关统计工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省广播电视局事业发展中心为公益一类事业单位（正处级），下设八个科室，分别是：综合科、人事科、统计（财务）科、监测科、研发科、规划科、建设科和运维科。

　　（三）重点工作概述

　　扎实推进事业建设。按照局党组安排部署，扎实推进应急广播体系建设，全力配合推进智慧广电固边工程、省级节目无线数字化覆盖工程等广电事业建设，为全省台站“规范化、标准化、智慧化”建设做好技术服务工作。

　　围绕重点宣传主题，落实落细工作措施，充分利用监管平台现有技术条件，高质量完成内容监测工作。强化政治理论学习，提高从业人员政治敏锐性；对发现问题及处置情况进行全过程回顾剖析，总结经验，提升能力。积极配合推进局新监测监管平台建设。

　　根据广播电视和网络视听针对事业发展新形势、新任务、新要求，以热点事件舆论引导、广电媒体深度融合、广电互联网思维、未来电视发展等问题适时开展课题研究。

　　提高史志年鉴、内部刊物、专项信息质量。完成《云南扶贫志（1950~2021年）》（广电篇）编纂工作。积极向《中国广播电视全媒体发展报告》《云南年鉴》等大型工具书提供高质量文字材料。按计划推进《云岭声屏》《云南广电科技》编发工作。做好行业统计工作。

　　抓细抓实内部管理，提升工作效能。认真落实局党组关于综治维稳工作部署要求，分析存在的风险隐患，强化平安建设责任落实。同干部职工交心谈心，对个别职工苗头性思想和问题及时谈话提醒。严格履行保密第一责任人职责，常态化开展保密教育，强化监管平台网络和涉密计算机管理，严格执行密码应用管理规定要求。严格落实法治建设责任，加强法治宣传教育，组织干部职工学法、遵法、守法，落实法律顾问制度。严格贯彻执行局党组关于网络综合治理体系建设部署要求，强化网络专项信息监测。强化学习教育，引导干部职工积极筑牢依法依规用网意识。严格执行“三重一大”民主决策、内控管理、财务管理、公务接待、公车管理、考勤及请销假、外出报备、绩效考核、职称聘用等制度。开展科级干部选拔工作，按计划招聘3名工作人员，不断充实人才队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员72人，其中：离休 3人，退休69人。

　　车辆编制9辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入11,591,437.89元，其中：一般公共预算11,591,437.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　2022年部门财务总收入9,024,500.00元，其中：一般公共预算9,024,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比一般公共预算增加2,566,937.89元，变动原因一是：新招录人员增加引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；二是项目资金从原来的合并项目预算编报调整为预算资金实际使用单位编报，2023年由云南省广播电视局事业发展中心作为编报主体编报网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费1,282,900元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 11,591,437.89元，其中:本年收入11,510,263.16元，上年结转收入81,174.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,510,263.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　2022年部门财政拨款收入9,024,500.00元，其中:本年收入8,838,400.00元，上年结转收入186,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,838,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　2023年与上年对比财政拨款收入增加2,566,937.89元，其中本年收入增加2,671,863.16元，上年结转收入减少104,925.27元。主要变动原因一是：新招录人员增加引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；二是项目资金从原来的合并项目预算编报调整为预算资金实际使用单位编报，2023年由云南省广播电视局事业发展中心作为编报主体编报网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费1,282,900元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 11,591,437.89元。财政拨款安排支出 11,591,437.89元，其中：基本支出10,308,537.89元，与上年对比增加1,284,037.89元，主要原因分析新招录人员增加引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；项目支出1,282,900.00元，与上年对比增加1,282,900.00元，主要原因分析：项目资金从原来的合并项目预算编报调整为预算资金实际使用单位编报，2023年由云南省广播电视局事业发展中心作为编报主体编报网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费1,282,900.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出8,590,730.20元，其中基本支出主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员经费及公用经费支出7,307,830.20元，项目支出用于云南省广播电视局事业发展中心网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费1,282,900.00元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休51,300.00元，主要用于主要用于云南省广播电视局事业发展中心离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出962,441.96元，主要用于主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出69,070.08元，主要用于主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员职业年金缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗822,525.23元，主要用于主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助469,674.42元，主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,166.00元，主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员大病补充医疗保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金576,530.00元，主要用于云南省广播电视局事业发展中心职工住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额131,000.00元，其中：政府采购货物预算131,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局事业发展中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,978.23元，较上年减少421.77元，下降1.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省广播电视局事业发展中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：云南省广播电视局事业发展中心严控出国经费支出，加强出国人数控制和审批，严控不必要的非工作所需出国控制，减少出国经费支出。

　　（二）公务接待费

　　云南省广播电视局事业发展中心部门2023年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少400.00元，下降4.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

　　增减变化原因：云南省广播电视局事业发展中心严格执行公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待减少公务接待费支出，公务接待与上年预算相比下降4.26%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省广播电视局事业发展中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为19,978.23元，较上年减少21.77元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费19,978.23元，较上年减少21.77元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：云南省广播电视局事业发展中心加强公务用车的管理和使用，尽量减少公务用车使用频率，保障基本运转，严控公务用车费用支出，公务用车运行维护费预算略有下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）预算绩效目标管理

　　云南省广播电视局事业发展中心高度重视预算绩效管理，成立预算绩效管理领导小组，领导小组根据省财政厅和省广电局预算绩效目标审核管理办法规定，结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。

　　（二）预算绩效目标日常监控管理

　　结合工作实际，云南省广播电视局事业发展中心制定了预算绩效管理办法和预算项目执行进度管理办法，及时跟进整体支出绩效和项目绩效运行情况，实时进行绩效目标纠偏，不断加强预算执行进度和绩效目标管理。

　　（三）重点项目预算绩效情况

　　2023年，云南省广播电视局事业发展中心重点项目网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费1,282,900.00元。项目主要是利用监管平台各系统功能，完成电信IPTV、网络视听节目、电视广告内容监测；完成央视新闻关注报道云南内容，及互联网涉及云南信息收集、分析。发现节目问题及时提供局相关处室研判处置；《云南广电科技》全年出刊4期，每期印刷1400册；《云岭声屏》全年出刊6期，每期印刷1400册；汇总编辑监听监看专家评议报告，全年编发《广电工作通报（监管简报）》及《广电工作通报（监管专报）》不少于12期。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局事业发展中心部门2023年机关运行经费安排0元。

　　云南省广播电视局事业发展中心是公益一类的事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省广播电视局事业发展中心部门资产总额1,061,050.50元，其中，流动资产828,773.32元，固定资产195,506.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产36,771.18元。与上年相比，本年资产总额减少553,549.50元，其中固定资产减少56,594.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）预算报表为空的情况说明

　　云南省广播电视局事业发展中心2023年没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。没有政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表为空。没有上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

　　附表下载