第一部分 云南省广播电视局安全播出监测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省广播电视局安全播出监测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

  

 

云南省广播电视局安全播出监测中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省广播电视局安全播出监测中心主要职责：负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。

（二）机构设置情况

云南省广播电视局安全播出监测中心是隶属于云南省广播电视局的正处级公益一类事业单位，下设综合科、技术科和安播监测科3个科室。

（三）重点工作概述

2023年，云南省广播电视局安全播出监测中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十一届三次全会精神，认真贯彻落实广电总局和省广电局工作要求，坚持稳中求进、守正创新，努力推动广播电视安全保障各项任务落实，完成安全播出保障工作。

1.落实安全播出保障

一是认真贯彻局党组和省广电局安播指挥部工作部署，紧紧围绕确保广播电视安全播出主责主业，组织完成好全年各重大节日、重大活动、敏感日等重要保障期及每日新闻联播等重点时段的安全播出监测监管、预警指挥调度信息发布等服务保障工作；完成临时停播备案、下发事故调查整改通知等指挥部办公室日常工作。

二是完成4期季度监测情况报告。以监测季报的形式，分析研判全省广播电视安全播出事故事件发生原因，通报典型事故案例，提出整改落实意见及完善措施。

三是对标广电总局安全播出工作机制，配合职能处室完成省广电局安全播出指挥部季度会议工作。

四是巩固提升技术系统的运行维护保障能力。做好广播电视监管平台及部署于全省各州（市）60个监测前端、指挥调度系统、预警发布平台及空调、供配电等技术系统的巡检、维修及重保期保障工作，完成技术运维规范化、制度化建设。联合局信息中心完成全年广电总局电视电话会议系统技术保障工作。

2.提升监测监管能力

一是配置专用监测仪器，提升监测监管能力。利用云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台建设机遇，完成地面数字电视（DTMB）和数字音频广播（CDR）专用监测仪器采购，及时开展使用培训工作，补齐开展年度广播电视信号收测中的短板差距。

二是加强网络安全工作，完善网络安全系统，提高技术系统安全性。针对目前预警信息发布系统存在的网络安全短板，配置防火墙和双因素认证等网络安全设备，进一步加强监测监管技术系统网络安全保障能力。

三是持续做好昆明市主城区调频广播收测及报告工作。巩固完善多方联动的收测报告机制，加强与广电总局二八一台、昆明市广播电视节目监控中心和云南广播电视台广播传输部等单位的协调联动，及时发现通报“黑广播”频率，配合公安、工信等部门开展打击治理工作，切实维护人民群众利益和调频广播播出秩序。

四是完成云南省边境地区及迪庆州广播电视信号覆盖年度收测及报告工作。认真贯彻落实局党组对收测工作的部署要求，会同广电总局二八一台，将我省8个边境州（市）纳入年度收测范畴，充分发挥州（市）广播电视局、局属中波（实验）台分级负责、属地管理和常态收测的作用，完成对迪庆地区以及中老、中越、中缅边境收测，准确掌握我省重点地区广播电视信号覆盖情况和实验工作成效。

五是主动融入智慧广电和视听新媒体监测监管，配合完成云南省广播电视和视听新媒体监测监管平台建设。及时梳理新建平台技术系统的网络结构、信号传输和设施设备现状等，做好新老监测平台的系统衔接和备份安全，确保新平台建成使用实现平稳过渡和安全运行。

3.加强人才队伍建设

加强技术业务培训工作，落实人才培养、队伍建设和传帮带工作职责。一是重点围绕广电总局62号令及其实施细则，做好广播电视安全播出培训授课工作；二是积极选派人员参加2023年全国广播电视技术能手竞赛云南赛区预选赛；三是制定和实施内部培训计划，有计划地安排技术人员到安全播出责任单位学习培训，着力提升中心干部职工的专业技术和履职能力；四是支持基层广电局做好技术培训交流工作，按照州（市）广电局需求及工作安排，派出技术骨干到基层进行培训授课，安排基层技术人员到我中心跟班学习培训工作。

4.做好其他重点工作

一是应急广播体系建设相关工作。按照局党组关于应急广播建设的工作安排，积极配合职能处室推进省级应急广播平台建设，配合完成应急广播县级、州（市）级应急广播平台的技术方案评审等工作。

二是科技委监测监管专业委工作。在省局第四届科技委的领导下，发挥好监测监管专业委的参谋助手作用，指导州（市）监测监管平台建设，逐步理顺省、州（市）两级广播电视监测监管业务机制，完善监测业务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,463,051.08元，其中：一般公共预算6,463,051.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

2022年部门财务总收入9,785,000.00元，其中：一般公共预算9,449,000.00元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入336,000.00元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年与上年对比部门财务总收入减少3,321,948.92元，一般公共预算减少2,985,948.92元，事业收入减少336,000.00元。主要原因分析：2023年基本支出增加是新招录人员增加变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动。2023年当年安全播出监测中心本级财力安排项目支出预算与2022年当年省本级财力安排项目支出预算相比减少3,935,041.24元。变化的项目主要是广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费减少3,935,041.24元，原因是省广电局项目从原来合并项目预算编报调整为预算资金实际使用单位编报造成的减少。事业支出减少的原因主要是广电总局取消拨付各省安全播出监测设备代维费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,463,051.08元，其中：本年收入6,230,491.34元，上年结转收入232,559.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,230,491.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2022年部门财政拨款收入9,449,000.00元，其中：本年收入9,164,800.00元，上年结转收入284,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,164,800.00元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年与上年对比财政拨款收入减少2,985,948.92元，其中本年收入减少2,934,308.66元，上年结转收入减少51,640.26元。主要原因分析：2023年基本支出增加是新招录人员增加变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动。2023年当年安全播出监测中心本级财力安排项目支出预算与2022年当年省本级财力安排项目支出预算相比减少3,935,041.24元，主要是由于省广电局项目从原来合并项目预算编报调整为预算资金实际使用单位编报调整造成的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,463,051.08元。财政拨款安排支出 6,463,051.08元，其中：基本支出4,798,092.32元，与上年对比增加949,092.32元，主要原因分析：2023年基本支出增加是新招录人员增加变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；项目支出1,664,958.76元（含结转结余资金），与上年对比减少3,935,041.24元，是由于省广电局项目从原来合并项目预算编报调整为预算资金实际使用单位编报调整造成的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出－广播电视－监测监管1,664,958.76元，主要用于安全播出监测中心广播电视安全播出运行及公共服务管理专项运行维护等经费支出。

文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出3,660,317.12元，其中基本支出主要用于安全播出监测中心职工经费及公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休10,800.00元，主要用于安全播出监测中心离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出476,808.48元，主要用于安全播出监测中心职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗260,790.84元，主要用于安全播出监测中心职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助171,643.88元，主要用于安全播出监测中心职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,732.00元，主要用于无安全播出监测中心职工大病补充医疗保险支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金200,000.00元，主要用于安全播出监测中心职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额600,000.00元，其中：政府采购货物预算220,000.00元、政府采购服务预算380,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省广播电视局安全播出监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,667.56元，较上年减少732.44元，下降1.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省广播电视局安全播出监测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元。  

（二）公务接待费

云南省广播电视局安全播出监测中心2023年公务接待费预算为7,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.75%，国内公务接待批次为15次，共计接待96人次。

增减变化原因：制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待，减少非必需的公务接待减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省广播电视局安全播出监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为54,967.56元，较上年减少432.44元，下降0.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费54,967.56元，较上年减少432.44元，下降0.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：由于公务用车使用年限较长，公务用车运行维护费增加，预算幅度变化不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）预算绩效目标管理

在2023年项目预算基础上，云南省广播电视局安全播出监测中心结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅的预算绩效目标审核管理办法和《云南省广播电视局预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，由省广电局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对所有编报预算项目进行绩效目标审核，并由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。安全播出监测中心根据审核意见补充完善预算项目编报，并形成能够反映项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，顺利通过省财政厅审批。

    （二）预算绩效目标日常监控管理

上半年和第三季度，均按照省财政厅预算绩效运行监控管理的要求和《云南省广播电视局预算绩效运行监控管理暂行办法》的规定开展部门整体支出绩效和预算项目绩效运行监控，按时在财政预算系统中完成监控信息的填报、审核、上报等工作。通过预算绩效运行监控及时掌握部门整体绩效目标、预算项目绩效目标和预算执行进度情况，分析预算执行中存在的问题和预算绩效目标完成情况，进行绩效目标纠偏，不断加强预算执行进度和绩效目标管理。

    （三）重点项目预算绩效情况

云南省广播电视局安全播出监测中心2023年项目预算安排1,664,958.76元，其中本级财务安排1,664,958.76元，收费成本补偿0.00元，国有资源有偿使用0.00元，事业收入安排0.00元，其他收入安排0.00元。2023年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照省财政厅绩效考核管理办法，在项目申报中加强预算绩效管理，执行以绩效目标为导向。项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省广播电视局安全播出监测中心属于事业单位，没有机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省广播电视局安全播出监测中心资产总额1,736,038.98元，其中，流动资产343,309.02元，固定资产净值1,253,978.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值123,999.96元，其他资产14,751.70元。与上年相比，本年资产总额减少356,521.02元，其中固定资产增加161,881.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值194,044.00元，实现资产处置收入3,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算报表为空的情况说明

云南省广播电视局安全播出监测中心2023年没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。没有政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。没有省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。没有上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

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