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云南省荣誉军人康复医院2023年预算公开目录

第一部分 云南省荣誉军人康复医院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省荣誉军人康复医院2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

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云南省荣誉军人康复医院部门2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 为集中供养的一至四级残疾退役军人提供康复治疗、医疗保障及生活服务保障等服务工作。

2、 负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作。

3、 到贫困山区为优抚对象、五保户及困难群众进行巡回医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、总务科、荣管科、荣康科、门诊部、康复科、离退办、工会

（三）重点工作概述

为集中供养的一至四级残疾退役军人提供康复治疗、医疗保障及生活服务保障等服务工作，根据残疾退役军人不同病情、不同残疾等级制定了综合检查与专业康复治疗方案，及时分批送至康复医院进行康复治疗，分3批次为240名优抚对象进行健康体检并出具体检报告，为深入挖掘红色底蕴，弘扬红色文化，全力打造具有鲜明特色的红色教育基地。全力培养尊重军人的社会氛围，我院以军人及残疾退役军人为载体，以革命英雄为核心，老兵故事、实务展陈的形势，建成了云南荣誉军人展陈馆。展陈馆是目前云南省唯一以伤残老兵为主体的共色教育场所。

二、 预算单位基本情况

部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：管理人员编制22人，工勤人员编制20人，专业技术人员68人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中： 离休 3人，退休 80人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23,240,193.32元，其中：一般公共预算20,668,373.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,935,750.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转结余636.070.28元。

2022年部门收入1929.95万元，其中基本支出1699.95万元、项目支出230万元。2023年部门收入2324.02万元，其中基本支出1636.83万元，项目支出430万元，上年结转63.61万元。比上年增加了20.42%，主要原因：2022年，人员变动较大提前退休3人，正常退休3人，调出2人，调进2人，减少人员经费63.12万元，与上年对比下降了3.7%。新增单位自有资金收入中事业收入193.58万元。单位自有资金收入与比上年对比增加100%。项目支出加增了230万元，新增了巡回医疗项目、创建二级康复专科医院专用医疗设备购置、医院消毒室改造等项目。项目支出与上年对比增加了86.96%。上年结转伤残抚恤金10.8万元，2022年已签订工程项目合同，但项目未执行完成，2023年继续执行结转项目资金52.81万元。与上年对比增加了100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 21,304,443.32元，其中:本年收入20,668,373.04元，上年结转收入636,070.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,668,373.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2022年一般公共预算拨款收入1929.95万元，2023年一般公共预算拨款收入2066.84万元。比上年增加了7.09%，主要原因：2023年新增了巡回医疗项目及创建二级康复专科医院专用医疗设备购置、医院消毒室改造等项目。上年结转抚恤金10.8万元，2022年已签订工程项目合同但未完成项目工程，2023年继续执行项目资金52.82元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 23,240,193.32元。财政拨款安排支出 21,304,443.32元，其中：基本支出16,368,373.04元，与上年对比减少631.200元，下降3.7%,主要原因为人员变动较大，正常退休3人，提前退休3人，调出2人，调进2人。项目支出4,936,070.28元，与上年对比增加了2636070.28元，增加了114.61%,主要原因是新增加了巡回医疗项目、创建二级康复专科医院专用医疗设备购置、医院消毒室改造等项目,上年结转伤残抚恤金107987.44元、2022年已签订项目工程合同，但未完成工程，工程款528082.84元，2023年继续执行合同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60,480.00元，主要用于单位离退休人员的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,482,568.16元，主要用于在职职工84人的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出187,029.91元，主要用于单位正常退休职工职业年金的支出。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出12,950,902.56元，主要用于残疾退役军人的各种生活困难补助、春节、八一慰问、残疾退役军人的管理费用及残疾退役军人护理人员护理费用等。

卫生健康支出-公立医院-优抚医院3,125,394.64元，主要用于巡回医疗、优抚对象健康体检、医院医疗责任险、医院医疗废物处置、购买医疗设备、创建二级康复医院等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,207,493.51元，主要用于单位职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助588,009.26元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66,495.00元，主要用于在职职工83人、退休人员83人的大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于在职职工84人的住房公积金的支出。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无   

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无

（三）经济社会事业发展事项  

无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额609,150.00元，其中：政府采购货物预算609150.00元，主要购买医院康复医疗设备、办公桌椅、铁皮柜、多体位医用检查床等。政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省荣誉军人康复医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,200.00元，较上年减少20,500.00元，下降12.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省荣誉军人康复医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省荣誉军人康复医院部门2023年公务接待费预算为9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

我院严格按公务接待管理规定执行，开源节流，减少不必要得开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省荣誉军人康复医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为139,700.00元，较上年减少20,000.00元， 下降12.52%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费139,700.00元，较上年减少20,000.00元，下降12.52%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

我院严格按公务用车管理规定执行，外出公务，尽量减少单个派车的次数，能合并的尽量合并用车，公务用车统一管理、统一安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

目标一：残疾退役军人服务保障经费进一步提升服务质量，为残疾军人提供良好的生活条件，创造较好的休养环境。同时节日慰问充分体现出省委、省政府对我院的残疾军人的关心和关爱，进一步推进我省佣双拥工作科学发展、和谐发展、跨越式发展，促进和谐稳定。

通过一年的努力工作，我们按时、按规定发放残疾退役军人的各种生活补助，全方位的为残疾退役军人提供各项后勤保障工作，得到了残疾退役军人的认可。

目标二；优抚对象疗养体检经费项目确保参加疗养体检优抚对象完成开展的所有体检项目，对出现的危急情况及时上报，及时处理，向优抚对象本人及各地领队反馈体检情况，便于今后的治疗和保健，提高优抚对象的健康水平。

2022年先后分四批次为240名优抚对象进行健康体检，得到了优抚对象的好评。

目标三：残疾退役军人护理人员护理费项目实施规范了劳务派遣用工管理，解决了护理人员后顾之忧，使他们能够更加安心的做好护理工作，让我院集中供养的残疾军人生活、医疗得到更好的护理。

规范了护理人员管理，确保了护理人员的合法权益，提高了护理人员的责任意识，更好的为残疾退役军人提供服务。

目标四：加快优抚医院的改革，改善了必要的医疗设施，提高医疗服务水平，使残疾退役军人能够安心休养，做到病有所医，困有所扶、老有所养，充分感受到党和政府对他们的关怀，提高他们的荣誉感、幸福感和获得感。

通过改善医疗设施设备，为残疾退役军人提供了更好的医疗环境，便捷的服务，为残疾退役军人康复治疗提供了有力保障。

目标五：医院信息化系统维护费项目的实施提升医院信息系统、加强医院信息系统的维修维护，对残疾军人病房网络进行维修维护，提升伤残军人医疗、生活质量。

医院信息化提升，是医院改革的需要，也是为更好的为残疾退役军人改善生活质量、康复治疗的需要，同时提高医院医护人员的业务水平，为残疾退役军人提供更好的服务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

巡回医疗服务：《优抚医院管理规定》中指出，优抚医院每年到艰苦边远山区为优抚对象提供免费检查、免费送药活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省荣誉军人康复医院部门资产总额106181072.84元，其中，流动资产2752934.61元，固定资产99191796.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程4000000.00元，无形资产236341.98元，其他资产0元。与上年相比，资产总额增加了403255.06元，其中固定资产增加493812.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

_云南省荣誉军人康复医院2023年预算