云南省退役军人事务厅2023年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人事务厅2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省退役军人事务厅2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省退役军人事务厅2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据云南省退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定，云南省退役军人事务厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、纪念活动等。

（二）机构设置情况

省退役军人厅共设置11个内设机构，包括：省委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

所属单位5个，分别是

云南省荣誉军人康复医院；

云南省军队离退休人员服务中心；

云南省退役军人服务中心；

云南省军供站；

云南省退役军人培训中心。

（三）重点工作概述

1. 组织领导坚强有力，为退役军人工作创新发展提供了坚实保障

（1）推动实施“一把手”工程。

（2）层层压实工作责任。

（3）深入一线蹲点抓落实。

2. 重点工作出新出彩，带动整体退役军人工作上台阶

（1）坚持“服务就是稳定”的理念抓实褒扬纪念工作。

（2）用高质量安置就业成绩推动退役军人作用发挥。

（3）聚焦“急难愁盼问题”提供优质高效服务。

3. 基层基础夯实稳固，服务保障规范化科学化水平不断提升

（1）服务保障体系建设提质增效。

（2）“法律政策落实年”接续推进。

（3）信息化水平不断提升。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制303人，其中：行政编制65人，工勤人员编制0人，事业编制238人。在职实有246人，其中： 财政全额保障246人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 151人，其中： 离休 5人，退休 146人。

车辆编制24辆，实有车辆15辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入151,784,806.77元，其中：一般公共预算149,849,056.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,935,750.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加36,271,706.77元，主要原因：由于云南省革命军事馆仍然处于在建状态中，项目结转资金较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 149,849,056.77元，其中:本年收入94,421,881.49元，上年结转收入55,427,175.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94,421,881.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加34,335,956.77元，主要原因：由于云南省革命军事馆仍然处于在建状态中，项目结转资金较大。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 151,784,806.77元。财政拨款安排支出 149,849,056.77元，其中：基本支出52,713,910.83元，与上年对比增加3,819,610.83元，主要原因：因新增调入人员以及机动经费增加所致；项目支出97,135,145.94元，与上年对比增加30,516,345.94元，主要原因：与部门财务收入增加原因一致，在此不做重复赘述。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务350,560.00元，主要用于全省企业军转干部数据更新，系统维护、企业军转干部解困范围核查、企业军转干部信息认定。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,240.00元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休91,260.00元，主要用于事业单位离退休人员的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,148,885.12元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出685,591.93元，主要用于机关事业单位在职人员的职业年金缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤107,987.44元，主要用于发放伤残军人生活待遇补助经费。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出13,680,902.56元，主要用于烈士纪念日举行公祭烈士活动，烈士评定工作。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置2,045,000.00元，主要用于发放省级事业单位安置退役士兵生活待遇补助经费。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置167,961.24元，主要用于省军休中心退休人员工资发放。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构4,392,218.55元，主要用于按时足额发放省军休中心在职在岗人员工资；保障省军休中心基本公用经费支出，保障机构正常运转。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育8,500,000.00元，主要用于自主择业军人招聘会、技能大赛和退役军人基地孵化。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置1,015,922.00元，主要用于企业军转干部生活困难补助及走访慰问工作。

社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出476,100.00元，主要用于自主择业军转干部就业创业培训，全省企业军转干部数据更新、软件维护。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行16,662,166.85元，主要用于保障退役军人事务厅机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务5,149,056.00元，主要用于退役军人事务服务能力提升、法制建设、退役军人思想政治和权益维护相关工作。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属7,178,500.00元，主要用于省领导慰问驻滇5个军级单位和驻训及任务部队官兵，并向基层官兵和基层连队赠送慰问品，为驻滇基层连队解决基础设施建设存在的实际困难；新入伍人员家庭光荣牌的制作及悬挂和在春节前夕向优抚对象发放对联及年画；为全省残疾退役军人配置、更换康复辅具及开展全省重点优抚对象专项资金、数据，审计核查；全国优抚信息管理系统托管。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-军供保障730,961.56元，主要用于全省军供综合保障能力提升；全省军供站维修改造、设备更新及检查验收。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行8,116,601.11元，主要用于保障省退役军人服务中心、省退役军人培训中心机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出11,958,794.00元，主要用于全省退役军人信息系统二期建设及一期运行维护。

卫生健康支出-公立医院-优抚医院3,653,477.48元，主要用于省荣军医院的相关运行支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗810,106.92元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,924,825.09元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,393,853.05元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出139,035.00元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,974,287.00元，主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤744,700.00元，主要用于发放三属等优抚对象的死亡抚恤金。

社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助32,593,000.00元，主要用于发放在乡复员军人补助和带病回乡退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-军供保障2,000,000.00元，主要用于玉溪、普洱军供站的维修改造及设备更新。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育2,500,000.00元，主要用于各州（市）自主就业退役士兵适应性培训、职业技能培训、创业培训、就业创业扶持，以及举办退役军人专场招聘会、退役军人创业创新大赛、技能大赛、创业孵化退役军人就业创业课题研究等工作。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属3,000,000.00元，主要用于州市节日慰问驻军部队及重点优抚对象；为州市驻滇基层连队解决饮水及文体娱乐方面的困难。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出393,191,700.00元，主要用于向全省城乡生活困难的优抚对象发放生活补助；对享受国家定期抚恤补助待遇的优抚对象及时足额发放优抚对象节日慰问金；及时发放优抚对象丧葬补助费等优抚资金。

社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护12,000,000.00元，主要用于20个省级纪念设施保护单位管理维护、完成2个烈士纪念设施项目前期建设。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置46,000,000.00元，主要用于州市发放自主就业退役士兵经济补助；发放自谋职业退役士兵经济补助；对全省退役士兵进行系统的职业教育和技能培训；为1-4级伤残士兵购建房。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,000,000.00元，主要用于省直接收安置的属昆明市管理的自主择业军转干部医保经费补助。

卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助184,900.00元，主要用于发放州市1-6级伤残军人医疗补助。

卫生健康支出-优抚对象医疗-其他优抚对象医疗支出1,815,100.00元，主要用于发放州市7-10级伤残军人、在乡复员军人、三属和带病回乡退伍军人等医疗补助。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出132,445,200.00元，主要用于解决企业军转干部活困难问题，发放解困补助金。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，政府采购预算总额28,084,334.00元，其中：政府采购货物预算12,144,664.00元、政府采购服务预算15,939,670.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计515,480.00元，较上年减少63920.00元，下降11.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人事务厅部门2023年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，由于疫情影响，故未安排因公出国（境）团组，所以共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省退役军人事务厅部门2023年公务接待费预算为121,180.00元，较上年减少3,220.00元，下降2.59%，国内公务接待批次为27次，共计接待173人次。

增减变化原因：云南省退役军人事务厅切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，2023年持续压缩公务接待费用，保证经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人事务厅部门2023年公务用车购置及运行维护费为294,300.00元，较上年减少60,700.00元，下降25.98%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费294,300.00元，较上年减少60,700.00元，下降25.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：云南省退役军人事务厅部门公务用车较少，使用不频繁。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）拥军优属活动专项经费

1. 总体目标：按照党中央、国务院、中央军委决策部署，全面贯彻落实党的二十大对退役军人工作的重要指示：“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。通过此项目的有效实施，充分体现省委、省政府对双拥优抚工作的重视，对驻滇部队官兵、退役军人和重点优抚对象的关心关爱；切实为全省重点优抚对象解决实际困难，积极维护优抚对象合法权益；不断增强全省军民国防意识，促进军政军民团结、促进民族边疆地区稳定,为全面推进中华民族伟大复兴中国梦的云南篇章提供有力保障。

2. 绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标12个，分别为：数量指标：慰问年画送达完成率（慰问年画送达完成率>=90%）、更换悬挂光荣牌完成率（更换悬挂光荣牌完成率>=90%）、残疾军人康复辅具配置服务完成率（完成率>=90%）、慰问驻滇部队（慰问部队比率>=90%）；质量指标：重点优抚对象核查准确率（准确率>=80%）；时效指标：2023年12月31日以前完成慰问活动、2022年12月31日以前完成整体项目；社会效益指标：维护军政军民关系持续和谐稳定、维护全省退役军人群体稳定性降低上访率、投诉率及上访率与往年相比明显降低；服务对象满意度指标：残疾军人对更换康复辅具的满意度（满意度>=90%）；慰问对象满意度（满意度>=90%）。

（二）退役军人服务及就业创业补助经费

1. 总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“以退役军人为中心”的工作理念，进一步建立健全退役军人就业创业体制机制，积极争取各级党委、政府和有关部门的重视支持，加大投入力度，大力开展培训，提高就业竞争能力，深入开发优质就业岗位，着力保障有效供给，按计划完成全省自主就业退役士兵适应性培训及红星计划职业技能培训示范班培训任务。根据《云南省退役军人教育培训实施办法》《云南省退役军人教育培训承训机构考核评估办法》，进一步加大退役军人规范培训力度，提升培训质效，确保“红星计划”培训后证书获取率达到90%，就业率达到90%。

2. 绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标；三级指标8个，分别为：数量指标：线上线下适应性培训人数大于5000人、红星计划培训示范班培训人数大于300人、按照《云南省退役军人就业创业园地管理办法》要求遴选出2家退役军人就业创业园地；质量指标：新增就业人数大于10000人、省级以上创业大赛获奖人数大于10人；社会效益指标：培训后就业率（就业率>=90%）、自主就业退役士兵信访率（信访率<8%）；服务对象满意度指标：服务对象满意率（满意率>=90%）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 三属：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

2. 光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。

3. 优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅部门2023年机关运行经费安排根据《云南省财政厅关于批复云南省退役军人事务厅2023年部门预算的通知》（云财社〔2023〕17号），批复我部门机关运行经费3782954.67元，其中30201办公费300,000.00元；30202印刷费90,000.00元；30205水费50,000.00元；30206电费50,000.00元；30207邮电费76,600.00元；30209物业管理费53,600.00元；30211差旅费180,000.00元；30213维修（护）费18,319.00元；30215会议费130,000.00元；30216培训费58,310.39元；30217公务接待费95,000.00元；30228工会经费162,182.64元；30229福利费162,182.64元；30231公务用车运行维护费70,000.00元；30239其他交通费用83,520.00元；30299其他商品和服务支出2,203,240.00元。与上年对比增加175954.67元，增幅4.88%，主要变动原因是由于2023年机动经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省退役军人事务厅部门资产总额266,662,427.65元，其中，流动资产12,278,079.64元，固定资产169,015,526.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程83,685,413.06元，无形资产541,463.82元，其他资产1,141,944.94元。与上年相比，本年资产总额减少27,278,872.35元，其中固定资产减少51,347,073.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产324项，账面原值1,772,189.66元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,543,099.54元，其中出租资产11,500.06平方米，资产出租收入1,543,099.54元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省退役军人事务厅2023年预算公开附表