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云南省退役军人培训中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省退役军人培训中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省退役军人培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责军队转业干部岗前适应性培训服务保障工作，为安置到云南途经昆明的转业干部以及随调家属提供中转服务；承担自主择业军队转业干部教育培训；组织承担退役士兵适应性和创业就业培训；承担系统内干部职工教育教培训。

（二）机构设置情况

中心机构规格为正处级单位，事业编制23名。内设综合科、财务科、培训一科、培训二科、后勤保障科5个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧密结合支部和单位实际，加强党支部党建和党风廉政建设，抓好“对标先进、争创一流”主题实践活动，认真组织召开支部组织生活会，抓好问题整改。落实“三会一课”制度，加强党员队伍建设，提升党员整体素质，用好智慧党建平台，在支部标准化建设和智慧党建上取得更好成效。

2.做好退役军人培训工作。一是积极应对疫情防控形势的长期挑战，配合移交安置处全力做好退役军人适应性培训计划和组织实施工作。二是依托 “云南干部在线学习平台”、 “再启航”平台，充分整合现有资源，坚持线上与线下培训有机结合，精心制定教学方案，全面提高教育培训质量和服务水平。三是探索特色培训教材开发，打造有云南特色的军转干部适应性培训内容和教学体系，确保顺利完成安置任务。

3.积极协助推进退役军人就业创业工作。一是配合就业创业处积极拓展退役士兵适应性培训、创业就业培训课程，依托部培训中心资源，合作开发退役军人职业能力测评课程，提升退役军人培训实效，推动就业创业工作新发展。二是根据厅工作安排，认真配合就业创业处积极推动退役军人职业技能竞赛、专场招聘会等活动，充分展示我省退役军人“退役不褪色、岗位建新功”的精神风采，打造好退役军人就业人才资源和招聘平台，促进退役军人稳定高质量就业。三是发挥工作职能，积极协助各州市做好逐月领取退役金人员党性教育和就业创业培训。

4.做好办公区后勤服务保障。配合物业公司积极做好办公区疫情防控、环境提升改造、资产管理等各项工作，确保办公区正常有序运转，努力提升各项服务水平和保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,104,399.52元，其中：一般公共预算5,077,311.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转27087.67元。

与上年对比增加209,899.52元，主要原因一是职工医疗保险（单位部分）缴费方式调整为本单位向税务部门缴纳，二是在职职工人数增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,104,399.52元，其中:本年收入5,077,311.85元，上年结转收入27,087.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,077,311.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4,894,400.00元对比增加209,899.52元，主要原因一是职工医疗保险（单位部分）缴费方式调整为本单位向税务部门缴纳，二是在职职工人数增加2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,104,399.52元。财政拨款安排支出 5,104,399.52元，其中：基本支出4,204,399.52元，与上年2,938,900.00元对比增加1,265,499.52元，主要原因一是职工医疗保险（单位部分）缴费方式调整为本单位向税务部门缴纳，二是在职职工人数增加2人；项目支出900,000.00元，与上年1,400,000.00元对比减少500,000.00元，主要原因一是为积极贯彻政府“过紧日子”长期方针，严格控制行政开支，我们客观分析近三年的退役军人培训模式，结合实际情况，筹备建立智慧教室，扩大线上培训，节省培训开支；二是预计国有资产出租收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,180.00元，主要用于退休人员相关费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出396,050.08元，主要用于缴纳在职人员养老保险（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出101,306.16元，主要用于缴纳2023年退休人员职业年金记实资金。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置700,000.00元，主要用于2023年退役军人适应性培训项目支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行3,062,494.31元，主要用于保障中心正常运转及在职人员工资福利支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出200,000.00元，主要用于固定资产购置、退役军人周转房日常维修维护等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗224,565.80元，主要用于缴纳在职职工医疗保险（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153,008.17元，缴纳在职职工医疗保险（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,717.00元，主要用于缴纳在职职工及退休人员大病医疗保险（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242,078.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金（单位部分）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 无

（二）按既定政策标准测算补助事项 无

（三）经济社会事业发展事项 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额418,564.00元，其中：政府采购货物预算418,564.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人培训中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,180.00元，较上年减少220.00，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人培训中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省退役军人培训中心部门2023年公务接待费预算为4,180.00元，较上年减少220.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

减少原因主要是根据省财政厅过紧日子要求，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人培训中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

退役军人服务及就业创业培训是我单位重点项目，我们会积极整合各类资源，始终按照政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的原则，选聘政治素质好、理论水平高、实践经验丰富的党政领导干部、军转干部和专家学者等组成的教师团队开展培训工作。紧紧围绕质量抓教学、围绕安全抓管理、围绕现状抓疏导，结合参训学员的特点和实际需求，在精准把握培训需求的基础上科学设置培训内容，授课范围覆盖面广，针对性实用性强，培训课程灵活多样，将专题讲座、交流分享、视频教学、现场教学、文体活动有效结合。通过培训，全面提升学员的思想政治认识、改善知识结构、提高能力素质、树立坚定信心。培训切实履行学员管理主体责任，突出全面从严治学要求，对学员从严教育、从严管理、从严监督，让参训学员合格率和满意度均达90%以上为目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人培训中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省退役军人培训中心部门资产总额12,966,764.64元，其中，流动资产841,107.96元，固定资产12,125,655.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年13,579,180.68元相比，本年资产总额减少612,416.04元，其中固定资产减少587,339.28元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产195项，账面原值1,227,459.66元，实现资产处置收入0元；资产使用收入484,290.76元，其中出租资产1412.51平方米，资产出租收入484,290.76元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

云南省退役军人培训中心2023年预算公开表格