云南省体育局部门2023年预算公开目录
第一部分 云南省体育局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育局部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省体育局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
1.拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2.拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
所属单位25个，分别是：
1.行政单位1个，为云南省体育局本级。
2.省直属事业单位23个，其中：财政全供给单位17个，分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心；部分供给单位5个，分别为云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心；自收自支单位1个，云南省体育局运动员招待所。
3.省直属国有企业1个，为昆明体育电子设备研究所，属于特殊供给单位。
（三）重点工作概述
2023年，省体育局将紧紧围绕党中央和国家决策部署，全面学习贯彻落实党的二十大精神，按照省委、省政府工作要求，落实省委十一届二次、三次全会精神，全面贯彻“3815”战略，全面加强党的领导，加快构建更高水平全民健身公共服务体系，提高竞技体育综合实力，坚持推进体教深度融合，积极申办全国户外运动大会，打开全域体育与全域旅游深度融合新局面，推动体育产业步入发展快车道，持续打造特色体育文化加强对外交流，全面推进从严治党，着力建设高素质干部人才队伍，全面加快推进高原特色体育强省建设，为全省高质量跨越式发展作出应有贡献。
1.贯彻《云南省构建更高水平的全民健身公共服务体系若干措施》，落实全民健身和体育社会组织发展三年行动计划，将全民健身工作融入经济社会发展大局，探索疫情防控常态化条件下全民健身工作模式，创新能够适应和满足群众需求的全民健身工作做法，积极倡导主动健康文化。进一步落实“十四五”时期全民健身设施补短板工程，全面推进“七彩云南全民健身工程”。以持续抓好爱国卫生“7个专项行动”为契机，持续推进体育与健康深度融合，加快健康云南建设，打造体医融合、康养结合试点地区和单位，常态化监测全省国民体质状况、群众经常参加体育锻炼情况，进一步加强全民健身信息化、智慧化建设。突出青山绿水，以全方位多层次的全民健身活动为公共服务体系提质增效。严格落实高危险性体育经营场所监管、公共体育场馆开放服务、群众性体育活动举办等方面的安全风险化解要求，抓好群众体育领域风险防范和化解工作。
2.做好杭州亚运会和年度赛事备战参赛工作。针对年度赛事安排，围绕重点项目、重点运动员，指导各训练单位制定年度备战工作计划，精准做好参赛前各项准备工作。持续抓好赛风赛纪和反兴奋剂工作。紧紧围绕兴奋剂问题“零出现”目标，把反兴奋剂和赛风赛纪工作纳入年度巡察重点内容，督导各训练单位加强对所属运动队反兴奋剂工作的管理和检查，进一步优化竞技体育管理系统建设，充分发挥竞技体育管理系统优势。
3.严格贯彻落实省委、省政府决策部署，根据疫情防控总体要求，组织实施好省十六运会第三阶段比赛的竞赛组织工作。推动《体教融合三年行动计划》出台，按照“一年打基础、两年见成效、三年上台阶”的目标，推进体教融合各项工作走深走实。优化州、市项目布局，持续举办青少年年度U系列锦标赛，持续创建省级体育传统特色学校、青少年体育俱乐部、青少年体育训练中心，举办各级各类青少年体育赛事活动，积极向国家集训队、省级运动队输送运动员。大力实施《青少年体育活动促进计划》，线上线下联动，有序开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，着力提升儿童青少年体育技能，培育青少年体育兴趣爱好。持续打造上合昆明马拉松、澜湄藤球公开赛、怒江皮划艇野水赛等重要赛事。严格执行体育赛事安全管理制度，建立健全体育赛事安全防范长效机制，落实监管责任，确保赛事活动安全举办。
4.制定体育产业发展行动方案，建立体育、发改、财政、文旅、投促等多部门合作的工作协调机制。加强国家和云南省体育产业基地创建管理工作，推进高原体育训练基地群建设，支持社会力量新建、改造、运营体育服务综合体。培育冰雪、电子竞技运动等消费热点，打造线上线下体育消费场景，推动云南省体育消费试点城市先行先试，创新可复制推广的典型经验带动全省体育消费规模增长。组建省级体育产业平台公司，联合省社会科学院等智库平台共建体育产业发展研究中心，充分发挥云南省体育产业联盟服务市场主体平台作用。实施体育市场主体倍增计划，加大规模以上体育企业和细分领域“专精特新”企业培育支持力度。高质量举办首届云南省体育产业大会暨招商大会，开展政企座谈、专题展览、主旨演讲、招商推介、考察调研等活动，力促行业领军企业项目落地云南。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位18个、差额供给单位5个、定额补助单位1个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位17个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,546人，其中：行政编制54人，工勤人员编制0人，事业编制1,492人。在职实有742人，其中： 财政全额保障580人，财政差额补助155人，财政专户资金、单位资金保障7人。
离退休人员 774人，其中：离休 10人，退休 764人。
车辆编制81辆，实有车辆65辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入760,758,779.72元，其中：一般公共预算293,091,980.89元，政府性基金284,124,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入93,070,528.65元，事业单位经营收入3,696,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,547,700.00元，非同级财政拨款收入0.00元, 上年结转收入70,228,470.18元。
与上年对比2023年部门财务收入增加13,627.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加2,766.94万元，主要原因是政策性增资导致财政统发工资支出增加；政府性基金预算财政拨款收入增加9,000.90万元，主要原因是省体育局根据2022年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；事业收入增加723.73万元，主要原因是部分单位以前年度受疫情影响减少的对外接待运动队收入预计在2023年逐步恢复；事业单位经营收入增加369.60万元，主要原因是云南省体育产业发展中心增加宾馆经营收入；其他收入减少142.07万元，原因是房产出租收入减少；上年结转增加907.96万元，主要原因是受疫情影响，2022年计划开展的部分培训及赛事未能顺利举办，导致政府性基金项目支出结转增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 647,444,551.07元，其中:本年收入577,216,080.89元，上年结转收入70,228,470.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293,091,980.89元，政府性基金预算财政拨款284,124,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入增加12,675.80万元，其中：本年收入一般公共预算财政拨款增加2,766.94万元，主要原因是政策性增资导致财政统发工资支出增加；本年收入政府性基金预算财政拨款增加9,000.90万元，主要原因是省体育局根据2022年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；上年结转收入增加907.96万元，主要原因是受疫情影响，2022年计划开展的部分培训及赛事未能顺利举办，导致政府性基金项目支出结转增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 760,758,779.72元。财政拨款安排支出 647,444,551.07元，其中：基本支出270,315,763.77元，与上年对比增加1,958.63万元，主要原因分析政策性增资导致基本支出增加；项目支出377,128,787.30元，与上年对比增加10,717.17万元，主要原因是省体育局根据2022年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；受疫情影响，2022年计划开展的部分培训及赛事未能顺利举办，导致项目支出结转增加。
一般公共预算财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行4,378,841.87元，主要用于云南省体育科学研究所人员经费支出3,965,127.77元、公用经费支出413,714.10元。
科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构1,000,000.00元，主要用于昆明体育电子设备研究所其他对个人和家庭的补助支出。
文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行14,725,826.98元，主要用于云南省体育局机关人员经费支出8,004,642.44元、公用经费支出6,430,184.54元，因公出国专项经费项目支出291,000.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务6,058,082.18元，主要用于云南省体育局行政事务管理中心、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院人员经费支出5,579,626.11元，公用经费支出478,456.07元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理11,630,017.23元，主要用于云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心4家单位人员经费支出10,722,123.01元，公用经费支出907,894.22元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练184,038,519.34元，主要用于云南省体育局、云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育产业发展中心、云南省海埂运动训练中心、云南省模型运动管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省青少年体育训练中心11家单位人员经费支出155,066,968.98万元、公用经费支出11,110,350.36元、项目支出17,861,200.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆4,112,869.46元，主要用于云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆2家单位人员经费支出3,895,779.00万元、公用经费支出217,090.46元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育7,013,460.62元，主要用于云南省老年体育活动中心、云南省社会体育指导中心2家单位人员经费支出1,804,918.86元、公用经费支出208,541.76元、全省老年体育活动经费项目支出5,000,000.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育交流与合作458,508.64元，主要用于云南省体育对外交流服务中心人员经费支出441,976.00元、项目经费支出16,532.64元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出1,007,818.74元，主要用于云南省体育局财务管理和审计中心人员经费支出751,301.37元、公用经费支出66,517.37元；项目经费190,000.00元，为云南省体育工作大队、云南省北教场体育训练基地体育场馆运营专项经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休55,080.00元，主要用于云南省体育局机关离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休400,680.00元，主要用于云南省体育局22家直属事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21,274,284.00元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,772,252.30元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗957,500.08元，主要用于云南省体育局机关职工医疗保险及离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12,231,466.81元，主要用于云南省体育局直属事业单位职工医疗保险及离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7,598,148.64元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出728,624.00元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13,650,000.00元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出124,635,500.00元，主要用于支持七彩云南全民健身基础设施工程、七彩云南全民健身组织建设工程、七彩云南全民健身活动示范工程、七彩云南全民健身科研与宣传、体育场馆免费低收费开放、备战全运会、省级预备队建设、青少年体育竞赛、青少年体育活动、竞技体育后备人才培养、大型体育赛事活动、全省体育设施改善建条件、体育产业发展等省对下体彩公益金项目。
（三）经济社会事业发展事项
部门列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目381个，政府采购预算总额213,008,098.26元，其中：政府采购货物预算178,686,598.26元、政府采购服务预算30,598,700.00元、政府采购工程预算3,722,800.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,623,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育局部门2023年因公出国（境）费预算为291,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）10人次。
（二）公务接待费
云南省体育局部门2023年公务接待费预算为72,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1,260,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费1,260,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为65辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本部门、人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等；保障局机关及下属事业单位正常运行。
（二）公共财政项目支出
主要用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费、全省老年体育活动专项经费、因公出国（境）专项经费等。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。广泛开展老年体育活动；合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
主要用于实施七彩云南全民健身工程，落实全民健身实施计划，夯实全民健身服务体系；进一步优化竞技体育发展结构，积极探索科学有效的方法与措施，做好第十五届全运会及第十四届冬运会备战工作；积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地。推进以高原体育基地群为主体的体育训练服务业转型升级，优化体育产业基地管理，着力培育以体育赛事旅游、户外运动旅游、健身休闲旅游、民族体育旅游和体育训练旅游为主要内容的体育旅游产品体系，形成云南体育旅游品牌，打造多个带动体育旅游产业发展的区域性国际化品牌赛事。
（四）自筹收入项目支出
主要用于弥补差额补款单位绩效工资、公用经费，外聘人员劳务支出，对外接待运动队成本性支出，保障差额拨款单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展。
省体育局的所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见表05-2省本级项目支出绩效目标表、表09-2省对下转移支付绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育局部门2023年机关运行经费安排2,285,264.54元，与上年对比增加72,664.54元，主要原因为办公设备购置费增加9.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省体育局部门资产总额1,204,187,566.29 元，其中，流动资产98,438,458.76 元，固定资产1,216,005,103.68 元，对外投资及有价证券0元，在建工程119,702,771.66 元，无形资产369,276,100.39 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,748,907.38 元，其中固定资产增加55,949,722.62 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值1,140,450.00 元，实现资产处置收入60.00元；资产使用收入66,815,940.99元，其中出租资产37,081.46平方米，资产出租收入12,769,470.27元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
