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附件1

云南省职业技能鉴定中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省职业技能鉴定中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省职业技能鉴定中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省职业技能鉴定中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省职业技能鉴定中心单位性质为公益一类事业单位，是云南省人力资源和社会保障厅二级预算单位，执行《政府会计准则财务会计制度》。主要职责是：承担职业技能鉴定、技能人才评价和职业技能竞赛组织实施工作，承担机关事业单位工人技术等级岗位考核相关工作。

（二）机构设置情况

云南省职业技能鉴定中心成立于1995年，因人员较少，未分设内部机构。

（三）重点工作概述

2023年，我们将坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及厅党组关于技能人才工作的决策部署要求，立足新起点、提上高位抓、脚踏实地干，补短板、谋创新、抓落实，不断开创职业技能人才评价和职业技能竞赛工作新局面。

一是加大供给，扩大评价覆盖。采取政策宣讲、上门服务、现场指导等方式，支持符合条件的企业备案并自主开展技能人才职业技能等级评价，确定职业（工种）范围，开发制定岗位规范，自主运用评价方式，最大限度挖掘潜力、破除障碍、提升层次；强化对社会培训评价组织的征集遴选，优化遴选条件，做好动态调整，鼓励申报急需紧缺职业（工种）和新职业，推动形成更加符合云南产业发展和市场需求的评价体系。

二是抓实督导，严格质量监管。持续抓好全省社会培训评价机构专项检查，摸清底数、找准问题，研究出台加强我省考评人员管理等制度措施；优化完善“云南省技能人才评价服务平台”，督促州市落实“属地监管”责任，进一步规范评价资格条件审查、评价过程以及证书数据等管理，做到规范化、常态化；加大对技能人才评价违纪违规行为的处置力度，探索建立信用评估等工作机制，动态公布评估结果，促进技能人才评价质量提升，确保管得住、质量好。

三是突出重点，开发考核项目。围绕新业态、新技术和劳务品牌、地方特色产业、非物质文化遗产传承项目等，加大专项职业能力考核项目开发力度，鼓励和引导行业协会、领军企业等积极参与，从高原特色农业、重点劳务品牌、电子商务等领域重点突破，通过以考促训、以考验训，有效推动劳动者技能水平提升，促进更加充分更高质量就业。

四是挖掘优势，办好各类竞赛。认真总结近年来办赛经验，按照国家和全省实际，制定发布2023年职业技能竞赛计划，研究出台《云南省职业技能竞赛操作指引》，建设一批省级竞赛集训基地，加快裁判员队伍建设，切实完善职业技能竞赛体系；规划实施好“职业技能季赛季”系列活动，重点抓好第二届全国职业技能大赛省选拔赛和云南省第一届咖啡、茶叶职业技能大赛等赛事的组织筹办工作，鼓励指导各部门各行业开展职业技能竞赛，不断提高竞赛科学化、规范化、专业化水平，通过竞赛促进云南技能人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入201.36万元，其中：一般公共预算201.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元。

与上年对比减少27.14万元，主要原因：因调入调出部分人员，导致在职人员职级相较于上年有所变化，相应的人员经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入201.36万元，其中:本年收入201.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少27.14万元，主要原因：因调入调出部分人员，导致在职人员职级相较于上年有所变化，相应的人员经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 201.36万元。财政拨款安排支出 201.36万元，其中：基本支出141.36万元，与上年对比减少27.14万元，主要原因：因调入调出部分人员，导致在职人员职级相较于上年有所变化，相应的人员经费有所减少；项目支出60.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行106.96万元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出以及公用经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构60.00万元，主要用于我单位项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.16万元，主要用于我单位退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.98万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.05万元，主要用于我单位参公管理人员医疗补助等方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于我单位参公管理人员除医疗保险、医疗补助以外的其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.00万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省职业技能鉴定中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少3.46万元，下降92.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省职业技能鉴定中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年度持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省职业技能鉴定中心部门2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少3.46万元，下降92.02%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：贯彻厉行节约原则，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省职业技能鉴定中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年度持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政人员支出工资、工会经费、行政人员公务交通补贴、一般公用经费、住房公积金、公务接待费这些项目的绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门干部职工认真履职。

（二）职业技能鉴定能力提升专项资金项目的绩效目标是根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见〉的通知》（中办发〔2022〕58号）和《云南省人民政府关于实施“技能云南”行动的意见》（云政发〔2021〕28号）文件精神，聚焦技能人才评价、职业技能竞赛等工作，立足新起点、提上高位抓、脚踏实地干，坚持目标导向、问题导向、结果导向，切实提高工作质效，开创工作新局。2023年，新增高级工及以上职业技能等级证书11万人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省职业技能鉴定中心部门2023年机关运行经费安排18.07万元，与上年对比减少2.99万元，下降14.20%，主要原因是因调入调出部分人员，导致相应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省职业技能鉴定中心部门资产总额45.95万元，其中，流动资产13.41万元，固定资产32.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少181.30万元，其中固定资产增加13.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值24.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省职业技能鉴定中心.xlsx