首页 > 通知公告 > 内容

附件1

云南省社会保障卡制作发行中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省社会保障卡制作发行中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保障卡制作发行中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会保障卡制作发行中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保障卡制作发行中心是云南省人力资源和社会保障厅下属独立核算二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，主要职责：负责社会保障卡制作、发行工作，提供社会保障卡相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合业务管理部、财务资产管理部、技术应用管理部。

（三）重点工作概述

1.做好社会保障卡制作、发行工作。持续做好二代社保卡制作、发行工作；保障省本级离休干部一代社保卡使用及挂失补办相关业务；按照社会保障卡“一人一卡”、应发尽发的工作要求，配合做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”相关工作。

2.不断加强社保卡服务能力建设。围绕社会保障卡申领、社保卡启用、补领、换发、注销等8个政务服务事项，完成在全省范围内（涵盖省、州市、县、乡、村五级）实施的社保卡政务服务事项标准化规范梳理工作；实现社保卡申领、社保卡启用、临时挂失、补领换领换发4项功能上线国家政务服务小程序等相关平台；深入推进政府职能转变和“放管服”改革，主动接受社会监督。

3.做好社保卡卡费征缴工作。继续开展社保卡征缴工作，督促各州市、区县、银行及时上缴社保卡卡费；完善社保卡卡费收取方式，推进社保卡卡费线上缴费方式。

4.加强窗口经办服务能力建设。强化窗口服务无止境理论，坚持做好午休时间窗口值班服务，满足群众午休时间办理社会保障卡业务需求；开展服务事项快办行动，稳步推进“清事项、减材料、压时限”。

5.继续广泛开展社保卡持卡、用卡宣传。开展多渠道宣传方式，加强社保卡业务经办流程宣传；畅通投诉建议渠道，及早解决群众反映的重点难点问题；做好来人、来电、来访接待，做好舆情防控及应对工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,500,767.49元，其中：一般公共预算9,500,767.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少104,332.51元，降幅1.09%，主要原因是上年结转资金较2022年上年结转资金减少104,332.51元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9,500,767.49元，其中:本年收入9,300,000.00元，上年结转收入200,767.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,300,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入较上年减少104,332.51元，降幅1.09%，其中：一般公共预算财政拨款与上年持平，上年结转资金较2022年上年结转资金减少104,332.51元。主要原因一是2023年机构正常运转、人员供养、社保卡服务业务所需资金与2022年持平；二是2022年预算执行进度较上年加快，以上两个原因以致2023年一般公共预算财政拨款与上年持平，上年结转资金较2022年略有降低。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9,500,767.49元。财政拨款安排支出 9,500,767.49元，其中：基本支出1,963,767.49元，与上年对比增加30,667.49元，主要原因是由于人员所有增加；项目支出7,537,000.00元，与上年对比减少170,100.00元，主要原因是较上年增加社会保障卡经办服务建设费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务8,897,583.64元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、三公经费、差旅费、维修费、专用材料费、办公设备购置费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179,609.95元，主要用于保障在职在编人员基本养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79,386.60元，主要用于保障在职在编人员职业年金缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120,760.30元，主要用于保障在职在编人员基本医疗保险缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65,083.00元，主要用于保障在职在编人员公务员医疗补助（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158,344.00元，主要用于保障在职在编人员住房公积金（单位部分）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6,756,500.00元，其中：政府采购货物预算6,756,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2023年公务接待费预算为21,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年项目总体目标：项目总体目标为完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省持卡人提供社保卡服务、确保省社保卡中心机构正常运转和人员供养，为事业发展提供必要资金。

2023年项目具体目标：

（一）完成2023年全省制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡。

（二）满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益。

（三）提供社保卡窗口服务，为全省持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社会保障卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销。

（四）向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡。

（五）根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省社会保障卡制作发行中心部门资产总额6,513,549.31元，其中，流动资产5,250,819.61元，固定资产555,063.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程396,000.00元，无形资产0.00元，其他资产311,666.68元。与上年相比，本年资产总额减少5,251,128.40元，其中固定资产增加199,000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值256,928.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省社会保障卡制作发行中心.xlsx