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附件1

云南省社会保险局2023年预算公开目录

第一部分 云南省社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保险局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会保险局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保险局是云南省人力资源和社会保障厅下属的参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，管理指导全省的养老（包含城镇职工和城乡居民养老）、工伤保险业务经办、基金管理及提供服务工作，受托负责全省机关事业单位工作人员职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、工伤保险。

（二）机构设置情况

云南省社会保险局成立于2001年，共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。

（三）重点工作概述

2023年，我局将对标对表党的二十大确定的目标任务，深入贯彻省委、省政府和厅党组的部署要求，以更加昂扬的精神状态迈上新征程，贯彻新发展理念，科学谋划社保创新提升行动，推动健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，开创我省社保事业高质量发展新局面。重点抓好8项工作：一是按照国家和我省统一部署，及时调整兑现退休人员养老金待遇，确保各项社会保险待遇按时足额发放。二是落实人社稳市场主体保就业保民生一揽子政策，实施阶段性社保费缓缴扩围政策，强化政策宣传力度，做好助企纾困援企稳岗工作。三是锚定2035年与全国同步基本实现社会主义现代化战略目标，进一步扩大社会保障覆盖范围，细化压实挂钩包保任务，落实应参未参被征地农民和机关事业单位编外人员参保工作，持续开展各项社会保险扩面增效。四是通过“搭建好一套机制”“组建好一支队伍”“建立好一本台账”“开展好一批活动”，常态实施社保服务“康乃馨”行动，把作风革命效能革命落实到“最后一公里”。五是充分借鉴先进省市经验，创新落实社保经办水平和服务质量提升各项要求，以“智享数据”“智联业务”“智惠服务”为主线，以“数据治理、平台建设、数据运用”为主要内容，加快推进社保经办数字化转型。六是巩固2022年社保基金管理提升年行动成果，适时开展“回头看”，持续提升风险防控管理水平。七是不断改进服务作风，提升服务质感和温度，优化服务形象，打造云南社保服务品牌，加强社保经办队伍和行风建设，让群众真真切切地感受到便利和改进。八是坚持以高质量党建引领高质量发展，把学习宣传贯彻二十大精神作为首要政治任务，强化政治理论学习，坚定不移推进全面从严治党，抓实党建党风廉政和意识形态工作，建设“清廉社保”。

二、预算单位基本情况

云南省社会保险局是财政全额供给的参公管理事业单位，截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：事业编制99人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,062,061,927.33元，其中：一般公共预算2,062,061,927.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加186,637.14万元，增长953.74%，增加的主要原因：一是新增“机关养老保险待遇补助资金”项目预算172,800万元；二是“城乡居民基本养老保险补助资金”项目预算较上年增加35,000万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,062,061,927.33元，其中:本年收入2,060,861,927.33元，上年结转收入1,200,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,060,861,927.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加186,637.14万元，增长953.74%，增加的主要原因：一是新增“机关养老保险待遇补助资金”项目预算172,800万元；二是“城乡居民基本养老保险补助资金”项目预算较上年增加35,000万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,062,061,927.33元。财政拨款安排支出 2,062,061,927.33元，其中：基本支出1,750,473,727.33元，与上年对比增加173,072.8万元，增长8765.09%，增加的主要原因是:新增“机关养老保险待遇补助资金”项目预算172,800万元，剔除新增项目因素，基本支出较上年增加272.8万元，增长13.82%，增长的主要原因是单位新增人员，人员支出增加；项目支出311,588,200.00元，与上年对比增加13,665.47万元，增长78.12%，增加的主要原因：一是上年结转“基本养老保险扩面增效专项行动宣传经费”120万元；二是新增“其他人员支出”项目综合柜员制建设资金93.36万元；三是“企业养老保险补助资金”项目较上年增加13,607万元；四是“社会保险待遇社会化发放及管理专项资金”项目较上年增加245.11万元；五是“城乡居民基本养老保险补助资金”项目预算较上年增加35,000万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行16,718,414.89元，主要用于人员工资和保障日常运转。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务8,588,200.00元，主要用于社会保险待遇社会化发放及管理专项经费项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,728,012,960.00元，主要用于省级机关事业单位养老保险待遇发放支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,990,654.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出401,409.78元，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助303,000,000.00元，主要用于省级财政对企业养老保险补助资金项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,046,298.38元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助558,048.20元，主要用于单位公务员的医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45,942.00元，主要用于退休人员的医疗费用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,700,000.00元，主要用于单位住房公积金补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助1,150,000.00元，主要用于对符合“13、813号文生活补贴（地州）”条件的退休人员的生活补贴。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,250,000,000.00元，主要用于保障城乡居民的个人缴费补贴和待遇发放。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21,600.00元，其中：政府采购货物预算21,600.00元。主要用于行政运行办公用纸支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保险局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降7.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

云南省社会保险局部门2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降7.41%，国内公务接待预计批次为50次，预计接待1000人次。

减少的主要原因是：严格遵守“八项规定”，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保险局部门2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降9.09%。其中：公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降9.09%。年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：严格遵守“八项规定”，厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保险待遇社会化发放及管理专项资金

提高公共服务水平，个人权益信息告知率达到100%；社会保险待遇发放率达到100%。全面加强经办能力建设，实施经办能力提升行动，建设社保经办系统人才队伍，加强窗口作风建设，切实增强群众对社保服务的满意度和获得感。

（二）综合柜员制劳务外包项目

适应综合柜员制的需要，为参保单位和人员提供全网式、全流程、无差别的方便快捷服务，通过第三方引入一批服务意识强、具备一定专业知识和沟通能力的人员，充实社保一线经办队伍，推动业务经办高集约化，打造“一窗口、全链条”经办服务，全面实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的经办新格局，让群众“少排队”、“少跑路”，不断提升办事群众的满意度和幸福感。

（三）基本养老保险扩面增效专项行动宣传经费

锚定从2023年起至2025年实现参保人数每年增加70万人以上，到2025年底，实现参保人数增加200万人以上，参加城镇职工养老保险的比例达到30%以上的目标。以“唱响社保主旋律、传播社保正能量，讲清社保好政策、展示社保新形象为主题”以政策宣传为重点，精准推送为手段，提升社保惠民政策知晓率为目标，力争社保政策普遍知晓。

（四）企业养老保险补助资金

确保企业离退休人员按时足额领取待遇，保险足额发放率100%，保险按时发放率100%，全年接访次数下降率20%以上，离退休干部满意率90%以上。

（五）机关养老保险待遇补助资金

确保机关事业离退休人员按时足额领取待遇，社保待遇足额发放率达到100%，按时发放率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保险局部门2023年机关运行经费安排2,409,227.79元，与上年对比增加12.72万元，主要原因是：单位新增人员，核定人员经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省社会保险局部门资产总额7,455,919.69元，其中，流动资产120,719.94元，固定资产2,485,446.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,967,000.00元，无形资产882,753.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,080,404.05元，其中：固定资产增加81,150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1,285,186.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省社会保险局.xlsx