第一部分  云南省公安厅森林警察总队2021年部门预算编制说明

第二部分  云南省公安厅森林警察总队2021年部门预算表

云南省公安厅森林警察总队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）为云南省公安厅内设机构，职能职责按照中共云南省委机构编制委员会《关于调整省公安厅森林警察总队机构和职责的批复》（云编办发〔2021〕18号）和云南省公安厅《关于调整组建云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队的通知》（云公政〔2021〕16号）执行,主要履行以下职责：

1.根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字〔2020〕9号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管理《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。

2.负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件。

3.承担上级党政府及有关职能部门和公安部、省公安厅组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

4.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

5.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

6.承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

在云南省公安厅森林警察总队加挂“云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队”牌子，设有综合勤务室、警务保障室、队伍建设处、一支队（法制支队）、二支队（侦查技术支队）、三支队（情报信息支队）、四支队（森林草原资源犯罪侦查支队）、五支队（生态环境和生物安全犯罪侦察支队）、六支队（食品犯罪侦查支队）七支队（药品犯罪侦查支队）、八支队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查支队）11个内设机构，分别承担有关业务工作。

（三）重点工作概述

2021年，全省公安森警（环食药侦）部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想、法治思想和习近平总书记重要训词精神、在全国公安工作会议上的重要讲话精神，按照全国公安厅局长会议、省委政法工作会议和全省州市公安局长会议部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进主基调，坚持严格规范公正文明执法，以服务保障高质量发展为主题，以防范化解环食药领域安全稳定风险、圆满完成庆祝建党100周年和COP15安保维稳任务为主线，以开展“昆仑2021”等专项行动为牵引，全力营造安全稳定的政治社会环境，坚决筑牢边疆安全稳定屏障。

二、预算单位基本情况

云南省公安厅森林警察总队编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位；因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,700.01万元，其中：一般公共预算3,700.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加572.37万元，主要原因分析：一是2020年结转资金；二是因为2020年管理体制调整，项目预算直接安排到二级单位。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,700.01万元，其中:本年收入3,348.49万元，上年结转结余351.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,348.49万元（本级财力3,333.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿14.50万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加572.37万元，主要原因分析：一是2020年结转资金，二是因为2020年管理体制调整，项目预算直接安排到二级单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,700.01万元。财政拨款安排支出3,700.01万元，其中：基本支出3,012.04万元，与上年对比增加121.5万元，主要原因分析：新增卫生健康支出，2020年预算没有安排到单位；项目支出687.97万元，与上年对比增加450.87万元，主要原因分析: 一是2020年结转资金；二是因为2020年管理体制调整，项目预算直接安排到二级单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行2,458.61万元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-执法办案218.00万元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安厅森林警察总队查阅。

公共安全支出-公安-其他公安支出236.23万元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安厅森林警察总队查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.95万元，主要用于云南省公安厅森林警察总队离休人员工资福利支出和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出265.31万元，主要用于缴纳云南省公安厅森林警察总队民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.7万元，主要用于补充缴纳云南省公安厅森林警察总队民警职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153.78万元，主要用于缴纳云南省公安厅森林警察总队民警职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助74.82万元，主要用于缴纳云南省公安厅森林警察总队民警医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.09万元，主要用于云南省公安厅森林警察总队民警职工及事业人员大病医疗保险。

节能环保支出-天然林保护-政策性社会性支出补助57.06万元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安厅森林警察总队查阅。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204.46万元，主要用于缴存云南省公安厅森林警察总队人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

公共安全支出-公安-执法办案2,083.00万元，主要用于森林公安办案业务支出及其它涉密项目支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额198.25万元，其中：政府采购货物预算119.25万元、政府采购服务预算79万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅森林警察总队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.52万元，较上年预算相比减少2.73万元，下降8.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅森林警察总队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费

云南省公安厅森林警察总队2021年公务接待费预算为5万元，较上年预算相比减少2万元，下降28.58%，下降的原因是根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件的具体要求，逐年减少公务接待的批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅森林警察总队2021年公务用车购置及运行维护费预算为23.52万元，较上年预算相比减少0.73万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费23.52万元，较上年预算相比减少0.73万元，下降3.01%。年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求，在上年基础上按不低于3%比例压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省公安厅森林警察总队2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅森林警察总队2021年机关运行经费安排543.28万元，与上年对比下降4.27万元，下降原因分析：逐年下降机关运行经费。

2021年机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省公安厅森林警察总队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

点击下载《云南省公安厅森林警察总队2021年部门预算表》