第一部分云南省公安厅居民身份证制作中心2021年部门预算编制说明

第二部分云南省公安厅居民身份证制作中心2021年部门预算表

云南省公安厅居民身份证制作中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅居民身份证制作中心(以下简称“制证中心”）的主要职能是依法管理和制发居民身份证。

（二）机构设置情况

制证中心是云南省公安厅下属正处级公益一类事业单位，下设办公室、技术室和信息室、膜打印室、预定位室、平压冲切室、成品检验室。

（三）重点工作概述

在云南省公安厅党委和云南省公安厅治安管理总队党总支的领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持用“四个铁一般”要求锻造队伍，忠诚履行好新时代党和人民赋予的职责使命。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持把“民意”、“ 民生”作为工作的出发点和落脚点，全力做好全省居民身份证制发工作，聚焦企业和群众办事创业中的“难点”、“堵点”问题，提升效能，提高服务质量，全面推进“放管服”改革，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。重点抓好以下工作：

1.坚持政治建警，强化民警职工思想政治工作；

2.抓好基层党建工作,创建示范党支部；

3.履行好主责主业，全力做好全省居民身份证制发工作；

4.坚持以人民为中心，持续推进“放管服”改革；

5.加强业务管理和软硬件保障建设，提高服务效能；

6.持续开展全警实战大练兵活动，提升服务水平；

7.加大对涉居民身份证违法犯罪活动的打击力度；

8.全面落实经费管理要求，加强经费保障。

二、预算单位基本情况

制证中心2021年初实有人员编制37名。其中：专业技术人员编制15名，工勤人员编制22名；实有在职事业编制人员31名。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2021年制证中心财务收入5015.65万元，全部为财政拨款收入，其中：本年收入4956.96万元，上年结转58.69万元。

与上年对比，收入增加1181.09万元，增加主要原因:一是制发证数量较上年增加，所需制证经费增加；二是制证系统维护及设备更新购置费用较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算支出5015.65万元，其中：基本支出297.96万元，项目支出4717.69万元（包括上年结转资金58.69万元）。

与上年对比，基本支出增加103.40万元，增加主要原因:制证中心2019年11月新招录9名事业编制工作人员的人员经费按工作流程从2021年起纳入部门预算，致使基本支出与上年对比增幅较大；项目支出与上年对比增加1077.69万元，增加主要原因：一是制发证数量较上年增加，所需制证经费增加；二是制证系统维护及设备更新购置费用较上年增加。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-事业运行215.04万元，主要用于制证中心职工工资福利支出和一般公用经费、福利费、工会经费等支出。

公共安全支出-公安-其它公安支出4659.00万元，主要用于身份证原材料的采购、身份证的后期制作费、制证系统维护及设备更新购置。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.97万元，主要用于制证中心事业离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.62万元，主要用于缴纳制证中心在职职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.99万元，主要用于缴纳制证中心在职职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.35万元，主要用于补充缴纳制证中心在职职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于缴纳制证中心在职职工失业保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.14万元，主要用于缴存制证中心在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资83.43万元（其中：基本支出83.43万元）。

奖金6.95万元（其中：基本支出6.95万元）。

绩效工资94.75万元（其中：基本支出94.75万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费29.62万元（其中：基本支出29.62万元）。

职工基本医疗保险缴费19.99万元（其中：基本支出19.99万元）。

公务员医疗补助14.35万元（其中：基本支出14.35万元）。

其他社会保障缴费5.78万元（其中：基本支出5.78万元）。

住房公积金16.14万元（其中：基本支出16.14万元）。

办公费13.70万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出11.20万元）。

印刷费57.94万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出57.50万元）。

手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

水费4.62万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出2.80万元）。

电费18.52万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出15.40万元）。

邮电费70.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出70.00万元）。

物业管理费164.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出163.00万元）。

差旅费5.80万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出2.80万元）。

维修（护）费476.39万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出473.10万元）。

租赁费15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。

培训费5.14万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出4.20万元）。

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

专用材料费1792.50万元（其中：项目支出1792.50万元）。

劳务费70.00万元（其中：项目支出70.00万元）。

工会经费3.56万元（其中：基本支出3.56万元）。

福利费3.56万元（其中：基本支出3.56万元）。

其他交通费用20.00万元（其中：项目支出20.00万元）。

其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。

其他商品和服务支出（事业单位离退休）0.97万元（其中：基本支出0.97万元）。

办公设备购置64.00万元（其中：项目支出64.00万元）。

专用设备购置1897.50万元（其中：项目支出1897.50万元）。

其它支出58.69万元（其中：项目支出58.69万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算总额4404.37万元，其中：政府采购货物预算4404.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

制证中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.76万元，较上年减少4.97万元，下降56.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

制证中心2021年公务接待费预算为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求，在年初预算基础上按不低于3%比例压减，结合当前疫情常态化的实际，预计公务接待批次及人次会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

制证中心2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年减少4.85万元，下降100%，减少原因：根据云南省公务用车改革相关要求，制证中心自2020年起取消公务用车，故2021年年初预算无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据往年项目绩效目标完成情况，结合2021年工作计划，按大类对2021年的部门绩效目标进行设置。

项目经费类，2021年预计制发居民身份证400万张、制发港澳台居民居住证1000张，需工作经费8615.58万元，预计上缴身份证工本费9040.37万元（按文件规定，港澳台居民居住证免收证件工本费）。依次通过产出指标、效益指标和满意度指标进行定性或定量的指标设置，做好项目建设，节约制发证件成本，使办证群众能在法定时限内领到合格、满意的证件。

人员和公用经费类，设立工会经费、事业人员支出工资、一般公用经费、公务接待费、住房公积金等项目，分别依次通过产出指标、效益指标和满意度指标进行定性或定量的指标设置，做好经费保障，按规定落实职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分云南省公安厅居民身份证制作中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

点击下载《云南省公安厅居民身份证制作中心2021年部门预算表》