第一部分 云南文化艺术中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南文化艺术中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南文化艺术中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）艺术服务：负责云南省文化艺术家工作委员会的组建及日常管理等各项工作。组建舞蹈、音乐、戏剧表演、舞美等专家工作委员会（专家组）；形成文化艺术专家交流、指导和日常管理服务平台，为省内公共文化活动提供专家人才支持；建设公共文化艺术产品项目专业可研性（可行性）评估体系，负责对省内公共文化产品及项目进行专业可研性（可行性）评估；建立公共文化产品项目信息管理库；组织省级艺术作品的专家评审工作；承担省内政府性、公益性重大艺术赛事评委的组织工作；承担省内政府性、公益性大型文化艺术活动的专家策划指导工作；组织文化艺术发展问题专题研讨。
（2）人才培训：负责云南省剧本创作、舞蹈编导、院团长素质、文化艺术管理人才研修、艺术资职等项目的培训任务；承担文化行业管理的各类资格性培训和岗位业务培训；依托专家工作委员会平台，开展文化艺术人才创作、研讨、交流、培训、业务咨询、推介及专业指导等业务；开展人才信息收集、整理、发布工作，建立人才（专家）信息库；负责组织和承办国内、国际文化艺术交流活动及人才合作项目。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、人事老干科、财务安保科、艺术创作室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足单位实际情况，贯穿工作要点，以全面提升离退休人员服务能力和云南省文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项培训为目标，在继续走深走实学习党史教育实践活动的基础上，在深入学习贯彻党的十九届五中全会精神的前提下，抓管理、抓创新、抓服务、促发展，着力做好以下几个方面的工作。
一是坚持党建引领，党务和业务工作进一步融合；二是突出人文关怀，服务离退休人员。组织老同志重阳节活动和2023年体检；做到“平时有人问、节日有人访、病时有人探、难时有人帮”，及时跟踪掌握，细致服务，全面开展走访慰问和精神慰藉服务，切实把离退休人员的需求抓实抓细。三是做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项培训；四是做好各类文件的收发、起草、整理归档工作。按时上报各项文件、材料、报表、数据。全面提高各类上报文件、文字材料的写作水平。积极做好各类文书档案资料的收集、分类整理、归档工作。五是安全保障常抓不懈，突出重点领域风险排除，提升防范能力，坚持“安全第一、预防为主”的工作方针；七是信访维稳用心用力，保平安稳定。认真做好群众来电、来访的回复解答和接待工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有110人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 313人，其中： 离休 5人，退休 308人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入22,463,982.52元，其中：一般公共预算22,363,982.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入100,000.00元。
与上年对比25,192,000.00元，减少2,728,017.48元，主要原因分析是2023年文化人才专项经费1,950,000.00元单独反映在“上级补助项目支出预算”内，没有反映在部门总收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 22,363,982.52元，其中:本年收入22,363,982.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,363,982.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比25,192,000.00元，减少2,728,017.48元，主要原因分析是2023年文化人才专项经费1,950,000.00元单独反映在“上级补助项目支出预算”内，没有反映在部门总收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 22,463,982.52元。财政拨款安排支出 22,363,982.52元，其中：基本支出22,363,982.52元，与上年对比23,336,300.00元，减少972,317.00元,主要原因是在职人员减少7人导致人员经费相应减少；项目支出0元，与上年对比1,855,700.00元，减少1,855,700.00元，主要原因是2023年文化人才专项经费1,950,000.00元单独反映在“上级补助项目支出预算”内，没有反映在部门总收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出15,024,074.30元，主要用于人员工资及单位运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休187,380.00元，主要用于离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,055,609.12元，主要用于缴纳在职110人养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出217,003.32元，主要用于缴纳新增退休人员职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,638,696.16元，主要用于事业单位医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,573,168.62元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出168,051.00元，主要用于事业单位医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,500,000.00元，主要用于缴纳在职110人住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）、与中央配套事项
无
（二）、按既定政策标准测算补助事项
无
（三）、经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南文化艺术中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南文化艺术中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
云南文化艺术中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南文化艺术中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。
（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
云南文化艺术中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比0.00元，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南文化艺术中心部门资产总额2,038,668.58元，其中，流动资产1,945,190.30元，固定资产93,478.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加211,058.19元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53019202000136号