第一部分 云南省文物考古研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省文物考古研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省文物考古研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省文物考古研究所的主要职能是从事文物保护理论研究、文物保护技术与方法研究、考古与发掘研究、古建筑、古窟、古刻、古遗址保护综合研究与价值评估、文物修复、文物档案、资料管理与研究、相关咨询与培训、文物交流与技术攻关、弘扬民族文化。
（二）机构设置情况
云南省文物考古研究所下设考古部、古人类部、文物建筑部、科技信息部和办公室五个部门。
（三）重点工作概述
1.深入推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，强化党对一切工作的领导。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。抓好年度党建、党风廉政建设、意识形态“三个责任制”的落实，制定计划清单，明确责任人及完成时限。按上级要求开展相关主题实践活动，进一步促进党建与业务的深度融合。持续强化对资金和项目的管理，研究制定或修订一批规章制度，不断完善单位内控监管机制。
2.以“等不起、慢不起、拖不起”的紧迫感不断提升全体干部职工干事创业的精气神。持续深化作风革命和效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，弘扬“开局就是决战，起跑就要加速”的云南精神，认真践行“三法三化”的工作要求。用好《云南省文物考古研究所关于加强工作纪律管理监督实施办法》，树立鲜明的遵守纪律、干事创业、注重效率的用人导向。
3.抓住机遇建设一支政治合格、业务精湛、科学严谨、求实创新的人才队伍。完成中层干部选拔任用和扩编后相关人员的年度招录选调工作。加大人才培养力度，加强与国内外高校及科研院所的合作，积极探索多种方式联合培养人才的途径。结合科研课题、科研项目的开展，尝试柔性引进高端人才，并以此为契机为我所培养一批高技能人才。
4.按照创建全国一流考古研究机构的要求，不断提高单位正规化科学化规范化管理水平。结合工作实际对单位内设机构进行优化调整。结合新所址建设完成单位新技术应用智能化管理平台建设工作。完成固定资产的盘点与移交、文物库房和资料的整理清理，完善所藏文物档案记录，确保文物标本顺利搬迁。创新工作方式方法抓好年度财务、群团、老干及后勤保障等管理工作。
5.以时不我待的精神持续改善科研硬件环境。确保东南亚南亚考古研究与文物保护基地上半年建设完成并投入使用。完成文物标本库房、考古实验室、文物X射线探伤系统的建设工作。
6.不断提升文物领域治理能力和治理水平，推进文物资源信息化建设。完成云南省不可移动文物资源数据库综合管理平台的建设工作，将云南省5019项各级文物保护单位基本信息及保护范围、建设控制地带等文物空间信息纳入国土空间规划“一张图”，将9685项未核定为文物保护单位的不可移动文物和考古调勘发掘信息纳入数据库，建设省、州市、县三级文物部门联网共管的不可移动文物综合管理平台，为第四次全国不可移动文物普查工作奠定基础。
7.加强研究阐释、提炼转化和展示传播，丰富全社会历史文化滋养，不断提升“让文物活起来”的能力和水平。完成云南考古体验馆建设工作，确保上半年投入使用。按照创造性转化、创新性发展的要求努力开发一批文创产品，争取将考古体验馆建成为国家文物活化利用和展示传播技术创新应用示范项目。依托南南考古学院的考古时光机、考古夏令营、考古进校园进社区等活动,抓好公众考古工作。
8.积极探索和打造以考古为支撑的文物保护利用与旅游融合发展样板。结合晋宁石寨山国家考古遗址公园建设，重点推进和在上半年建成晋宁石寨山遗址考古工作站。制定完善相关管理制度管好用好元谋猿人遗址、大理太和城遗址、滇西南（临沧）考古工作站，为相关地区和大遗址的考古发掘、资料整理、出土文物保护、多学科研究、遗址保护与展示传播提供高质量的平台。
9.树牢“时时放心不下”的忧患意识，加强安全保障能力建设，强化人员配备及培训。继续以过硬的作风抓好意识形态、文物保护、资金项目、生产生活、疫情防控等领域的安全工作，牢牢守住安全底线。
10.全力支持配合国家考古遗址公园建设工作。积极开展元谋猿人、晋宁石寨山、大理太和城、江川李家山、剑川海门口、广南牡宜、昌宁大甸山的考古工作。待国家文物局行政审批通过后，完成元谋猿人遗址、晋宁河泊所遗址、晋宁古城村遗址、大理太和城遗址、江川李家山遗址、格渼江遗址的考古发掘工作。完成元谋盆地多学科联合科学考察与研究的年度工作。积极推动“考古中国”重大项目“西南夷考古”国家立项工作。
11.克服困难加快推进主动性考古发掘工作成果转化。完成晋宁古城村遗址等考古发掘简报的编写，完成澄江学山遗址、广南牡宜遗址、江川甘棠箐遗址考古发掘报告的编写。出版《建水窑》和《云南长江流域文物资源调查报告》。
12.启动和开展所内科研课题《云南省旧石器时代(含旧-新石器时代过渡阶段)遗存专项考古调查与研究（2023-2025年）》工作。
13.主动服务和融入国家发展战略，服务于我省建设面向南亚东南亚辐射中心工作。抓好缅甸他冰瑜寺修复项目管理工作，完成勘察报告、修复设计、工程设计的技术评审。加强与东南亚国家文化遗产管理部门、文物考古研究机构的交流与合作，继续开展赴老挝的考古工作。
14.加强革命文物保护利用，完成云南省文物局委托的全国红色标语类革命文物专项调查（云南区域）工作。
15.认真做好与建设工程相关的文物保护、文物影响评估技术服务合同的洽谈、登记、项目监管、结项报告、材料归档等工作。
16.切实做好与建设工程相关的考古调勘发掘工作。完成澜沧江托巴水电站淹没区、渝昆高铁寻甸考武遗址、大攀铁路大理枢纽工程（红山墓地、上洱阳遗址、狮岗大理窑遗址）、曲靖钢铁集团年产140万吨焦化转型升级项目尖堆子梁堆墓考古发掘。
17.全力推进与建设工程相关的考古发掘资料整理和报告编写工作。完成配合金沙江中下游水电站建设等一批发掘项目的资料整理和报告编写工作。完成审计整改要求项目闭合清单的资料整理与报告编写的年度任务。
18.持续开展与建设工程相关的地面文物保护工作。完成金沙江流域向家坝、溪洛渡、白鹤滩水电站文物复原工程实施阶段的工作。完成澜沧江托巴水电站小维西天主教堂、牛氏老宅文物保护年度任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 2人，退休 20人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入347,872,843.15元，其中：一般公共预算6,647,843.15元(其中：本年收入4,620,443.15元，上年结转2,027,400.00元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入340,305,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入920,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比：一般公共预算收入本年收入增加103,143.15元，主要原因是2023年退休人员人数增加，相应机关事业单位职业年金预算数增加；上年结转收入与上年对比减少2,299,700.00元，主要原因是2022年加快项目资金执行进度，至2022年末项目结转资金较上年减少；事业收入预算增加243,470,000.00元，主要原因是2023年重点工作增加，要完成向家坝、溪洛渡水电站文物迁移保护工程以及东南亚南亚考古研究中心基地、云南考古体验馆、考古标本库房及数据库的建设等工作，相应事业支出预算增加；其他收入预算增加420,000.00元，主要原因是事业收入增加，相应银行存款增加，相应利息收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 6,647,843.15元，其中:本年收入4,620,443.15元，上年结转收入2,027,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,620,443.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：一般公共预算财政拨款比上年增加103,143.15元，主要原因是2023年退休人员人数增加，相应机关事业单位职业年金预算数增加；上年结转收入与上年对比减少2,299,700.00元，主要原因是2022年加快项目资金执行进度，至2022年末项目结转资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 347,872,843.15元。财政拨款安排支出 6,647,843.15元，其中：基本支出4,620,443.15元，与上年对比增加103,143.15元，主要原因是2023年退休人员人数较上年增加，相应机关事业单位职业年金预算数增加；项目支出2,027,400.00元，与上年对比减少2,299,700.00元，主要原因是2022年加快项目资金执行进度，至2022年末项目结转资金较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出2,872,523.11元，主要用于人员经费、公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,440.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出394,156.48元，主要用于职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出413,236.85元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗452,055.62元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助197,269.09元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,762.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金250,000.00元，主要用于职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额34,391,400.00元，其中：政府采购货物预算15,141,400.00元、政府采购服务预算15,860,000.00元、政府采购工程预算3,390,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文物考古研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,500.00元，较上年减少190,200.00元，下降90.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省文物考古研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少160,000.00元， 下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是因为2023年新增因公出国境项目库，申报资金预算160,000.00元。资金来源为事业收入，无一般公共预算支出，项目为缅甸蒲甘他冰瑜寺修缮。
（二）公务接待费
云南省文物考古研究所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少30,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是因为2023年编制公务接待费20,000.00元，资金来源为事业收入，无一般公共预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省文物考古研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为20,500.00元，较上年减少200.00元， 下降0.97%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费20,500.00元，较上年减少200.00元，下降0.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因本着厉行节约的原则，公务用车运行维护费预算只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.云南考古体验馆及考古实验室建设专项资金，根据云南省人民政府办公厅印发《云南省“十四五”文物保护和科技创新工作实施方案》建设云南考古体验馆，考古实验室，考古标本库房，以多种不同类型的方式和高科技手段让受众从中得到考古知识的普及和体验，并且改善科研硬件环境。
2.基本建设项目专项资金，完成东南亚南亚考古研究与文物保护基地建设及二次装修、弱电智能化、周围绿化工程，2023年投入使用。
3.云南省文物考古研究所事业收入项目经费，配合2023年我省基本建设、用考古专业技术手段、及时抢救及保护文物、整理发掘资料、研究发掘成果。
4.因公出国境，开展与商务部签署的缅甸蒲甘他冰瑜寺2023年震后修复工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。
（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文物考古研究所部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省文物考古研究所部门资产总额433,954,242.13元，其中，流动资产343,186,952.93元，固定资产4,194,142.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,272,212.39元，无形资产300,934.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加81,641,794.58元，其中固定资产增加1,294,390.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53019202000136号