第一部分 云南省文化和旅游信息中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省文化和旅游信息中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省文化和旅游信息中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省文化和旅游厅所属事业单位机构编制方案》的通知(云编办〔2018〕224号)文件,云南省文化和旅游信息中心的主要职责为:负责为省文化和旅游厅信息化建设提供技术支持、保障和服务工作;参与涉及文化旅游的宣传工作和舆情处置工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、创新发展部、市场(信息)监测部、数据业务部、网络推广部。
(三)重点工作概述
1、以高质量党建助推党支部建设和单位发展。聚焦党建引领、围绕中心、建设队伍、服务机关,狠抓自身建设。一是从严落实好“三会一课”等组织生活制度,严格党员教育管理,以“两个革命”为契机,加强党风廉政建设。二是以增强支部政治功能和组织功能为着力点,争创年度先进党支部。三是严格按照事业单位管理要求,规范和加强内部建设,优化整合人力资源配置,开展人、岗、责“三定”工作。四是采取岗位轮换、竞聘上岗等方式,推动建立符合中心实际的竞任聘机制和奖励性绩效分配机制,激发人员队伍活力。
2、以高标准要求做好厅机关服务保障工作。持续做好厅机关网络安全、通信会议保障、视频会议等信息化设备管理维护工作。协助做好“数字云南”展厅日常管理工作。协助推动厅机关密码应用安全性评估工作、视频会议系统提升改造、文旅大数据中心建设等重点项目如期完成。为进一步提升网络安全的服务保障能力,策划开展租用建设“文旅云”的前期论证工作。
3、全力推动厅机关提高整合网络新媒体运营能力。依托厅政务网、微信、微博的运营管理平台,进一步提高州市文旅局、直属事业单位网络新媒体整体联动能力,逐步实现多点传播、全媒体覆盖的融媒体运营目标。进一步强化内容策采编能力,建立覆盖州市、县区、直属单位的信息员队伍,拓展内容采编渠道,讲好云南文旅故事。
4、持续做好厅OA系统推广应用工作。一是继续拓展OA系统覆盖面。一方面加大对使用情况的调研,主动安排技术人员跟进辅导,不断完善OA系统功能。另一方面注重通过厅领导引领作用,引导处室领导和干部职工提高使用频次。二是努力提升服务主动性。继续加强与厅直属单位及州市文旅部门加强工作对接,积极拓展运维服务范围。
5、扎实做好文旅网络信息监测及分析研判工作。持续常态化开展好涉文旅信息的网络监测工作,为厅领导决策及相关处室监管提供高质量分析材料和研判依据。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制27人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制27人。在职实有26人,其中: 财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7,069,556.47元,其中:一般公共预算7,069,556.47元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加638,756.47元,主要原因一是新招聘录用2人,增加了人员经费支出;二是正常的人员工资晋升。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 7,069,556.47元,其中:本年收入7,069,556.47元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,069,556.47元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加638,756.47元,主要原因一是新招聘录用2人,增加了人员经费支出;二是正常的人员工资晋升。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 7,069,556.47元。财政拨款安排支出 7,069,556.47元,其中:基本支出4,669,556.47元,与上年对比增加638,756.47元,主要原因一是新招聘录用2人,增加了人员经费支出;二是正常的人员工资晋升。项目支出2,400,000.00元,与上年对比无增减变化,主要原因是本单位项目为延续性项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5,856,640.12元,主要用于人员支出工资、日常工作公用经费及项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出449,569.12元,主要用于单位的基本养老保险缴费单位承担部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出82,863.72元,主要用于单位的职业年金缴费单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗252,915.16元,主要用于单位人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助117,090.35元,主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,478.00元,主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000.00元,主要用于单位的住房公积金单位缴费部分。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项。
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项。
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额2,342,000.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,342,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文化和旅游信息中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省文化和旅游信息中心部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元, 下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化。
(二)公务接待费
云南省文化和旅游信息中心部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省文化和旅游信息中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元, 下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元, 下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实国家和省网络安全工作有关要求,满足网络安全等级保护标准,保障省文化和旅游厅办公网络、门户网站、业务系统及会议系统安全高效运转。根据《云南省文化和旅游厅所属事业单位机构编制方案》文件精神,信息中心负责为省文化和旅游厅信息化建设提供技术支持、保障和服务工作;参与涉及文化旅游的宣传工作和舆情处置工作,2021年至2023年,云南省文化和旅游信息中心将持续为省文化和旅游厅信息化提供技术支持保障工作,主要包括:政务网站、业务系统、新媒体推广、网络安全及视频多媒体会议室等运维保障工作,以持续有效地为厅机关提供信息化运维服务为目标。
政务网及业务系统运维:政务网每年信息发布不少于3000条,浏览量不低于180万人次;云南旅游多语种网站信息发布不少于200条,浏览量不低于18万人次;业务系统运行稳定性大于99.99%。
业务系统服务器IDC机房托管及线路租用:数据中心IDC依托稳定、可靠的网络、电力、暖通等基础设施等资源保障,互联网专线依托速率高、信息量大、实时性强的数据传输应用以及高安全级别的网络安全保障,为云南省文化和旅游厅实现方便快捷的高速互联网上网服务,同时承载多种新型互联网综合应用。
新媒体推广运维:在绩效目标方面,云南省文化和旅游厅微信订阅号、文旅云南微信服务号、云南省文化和旅游厅微博全年代运营将达到如下成效:全年粉丝量均增长10%。云南省文化和旅游厅微信订阅号发布稿件量不少于2000篇,阅读量不低于100万人次;文旅云南微信服务号发布稿件量不少于200篇,阅读量不低于50万人次;微博全年策划话题量不少于15个。
厅机房及网络安全运维项目:通过本次迭代升级,将原有的网络安全进一步完善,从网络安全来说对外来攻击防御更加全面,对运维工作来说更加便捷、安全,同时能够很好的对一些行为进行审计分析,有效提高网络安全性能,为下一步的网络安全等级保护测评定级提供有力支撑。2023年度需完成以下指标:1.无重大网络安全事故、2.全年机房、内部网络通行运转稳定性大于99.99%、3.办公人员使用满意度大于90%。
网络安全等级保护测评定级:信息安全等级保护是国家信息安全保障工作的基本制度、基本策略、基本方法。有利于在信息化建设过程中同步建设信息安全设施,保障网络安全与信息化建设相协调;有利于为信息系统安全建设和管理提供系统性、针对性、可行性的指导和服务,2023年度完成4个在线业务系统的网络安全等级保护测评工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文化和旅游信息中心部门2023年机关运行经费安排0元,主要原因是我单位不属于机关,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,云南省文化和旅游信息中心部门资产总额1,010,688.85 元,其中,流动资产548,647.42 元,固定资产272,066.60 元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产189,974.83 元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加26,110.69 元,其中固定资产减少69,483.36 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。