第一部分 云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。紧紧围绕厅机关工作重点，切实转变服务理念,不断加强队伍建设，扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展。
云南省文化和旅游厅机关服务中心系省级财政全额拨款事业单位，为厅机关正常工作提供优质的服务保障，保证厅机关正常工作的运转。负责厅机关的文印、文件交换、会议服务、卫生保洁、水电维修、协助厅机关会议接待，负责厅机关授权委托的资产管理和物业管理。负责厅机关办公区和宿舍区的安全保卫、综合治理，协助厅办公室督促检查直属单位的消防安全工作。保证厅领导的用车，负责厅机关综合处室的业务用车，老干用车，厅机关接待用车和出差任务。负责厅机关的医疗保险、计划生育、爱国卫生、初保健教、户籍管理等工作。
（二）机构设置情况
我单位为省级财政全额拨款二级预算单位，独立法人，执行政府会计制度，人社部门核定编制30人，单位内设7个科室，具体为：办公室、人事科、老干科、财务科、资产管理科、物管科、车队。
（三）重点工作概述
1.公务用车平台监管进一步加强。不断完善公务用车平台建设，严格执行用车审批制度，更加科学、合理的调配车辆，做到有条不紊。完成好厅机关机要文件交换车辆保障工作，做到安全无事故。制定派车、节假日公务用车封车流程；与驾驶员签订《安全责任书》；有效控制车辆运行成本，加油实行一车一台帐，制定车辆维修流程，设定专人对需维修车辆事前勘验，事后验收，有效控制车辆运行成本，保证了机关公务用车管理做到有章可循。
2.指导监督物业公司和保安公司做好厅机关各项服务保障工作。一是完成好会务工作中承担的会场布置、卫生、茶水、防疫等工作任务；认真做好文印服务工作，按时完成厅机关各处室文件编号和打印工作，确保了厅机关会务及文印工作的有序开展；二是餐饮服务优质高效，认真履行食堂服务及接待职能，积极发挥机关食堂“窗口”作用，倡导“厉行节约 杜绝浪费”精神，合理搭配膳食，严把食品安全关，保证菜品标准和服务质量；三是认真做好滇池路、东风西路两个办公区的日常管理工作，定期对办公楼进行全面巡查，并做好记录，规范绿化管理，重点抓好办公区域卫生保洁工作及水、电线路的维修保养，做到定期检查，及时维修，确保厅机关工作正常运转；四是对安保工作从严要求、从严管理，不断提高厅机关安保人员的素质和职业素养，强化安全责任，抓好安全防范工作，完善管理制度。加强对机关办公区域车辆进出管理，及时解决安保工作中存在的问题；五是积极配合社区和派出所，做好疫情防控及安全宣传工作；六是积极配合相关部门做好滇池路678号和瓦仓庄148号两个住宅小区成立业主委员会的工作。
3. 在厅办公室和厅财务处的指导帮助下，完成厅机关的各项服务保障工作，一是办理2023-2024年机关运行服务保障合同的续签工作及运行服务保障合同尾款支付；二是完成厅机关固定资产、办公耗材、办公用品的采买、管理和领用，以及厅机关报刊杂志的征订工作；三是配合厅财务处认真做好厅机关固定资产抽查、盘点、核对、固定资产管理系统信息更改、系统维护等工作。
4.配合厅人事处和厅离退办，做好厅机关在职和离退休人员医保基数测算、医保续保、停保工作，完成了厅机关在职和离退休人员的体检工作。
5.积极努力解决日常工作中的安全生产隐患问题。
6.严格按照财政规定“收支两条线”，按时足额上缴国有资产出租收益。
7.关心关爱离退休老党员、老干部,对离退休人员及困难党员进行节日走访慰问，协助机关服务中心离退休党支部开展学习活动，及时组织退休人员的体检。
8.强化政治意识，切实增强组织纪律性。认真贯彻执行厅党组的决议、决定，确保政令畅通，做好有令必行有令必止。坚持集体领导，发挥班子整体效能。对重大决策、重要政策、“三重一大”事项以及事关全局、群众关注的重要事项，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议讨论的原则，由班子集体讨论作出决定。切实解决工作中的问题，着眼党风廉政建设和反腐败斗争新形势，全面落实新时代党的建设总要求，积极营造风清气正的干事环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 30 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0人，事业编制 30 人。在职实有 14 人，其中： 财政全额保障 14人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。离退休人员 46 人，其中： 离休 1 人，退休 45 人。
车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023 年部门财务总收入 4,369,908.23 元，其中：一般公共预算 3,526,608.23 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00元，其他收入 460,000.00 元，非同级财政拨款收入 383,300.00 元。
与上年对比
2022年部门财务总收入预算为4,946,200.00元，2023年部门财务总收入预算为4,369,908.23 元，与上年对比减少了576,291.77元，下降11.65%。原因为我单位2023年度基本支出和项目支出较2022年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023 年部门财政拨款收入 3,526,608.23 元，其中:本年收入3,526,608.23 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,526,608.23 元， 政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。
与上年对比
2022年部门财政拨款收入 4,946,200.00 元，2023年财政拨款收入3,526,608.23元，与上年对比减少了1,419,591.77元，下降28.70%。原因为：2023年基本支出比2022年减少769,591.77元（我单位从2021年 12月至2022年12月，共有5名在职人员达到退休时间，并办理了退休手续）；2023年项目支出比2022年减少了650,000.00元。故2023年财政拨款收入预算减少。
四、预算单位支出情况
2023 年部门预算总支出 4,369,908.23 元。财政拨款安排支出 3,526,608.23 元，其中：基本支出 2,676,608.23 元，与上年对比：2022年基本支出3,446,200.00元，2023年基本支出比上年减少769,591.77元,下降22.33%，主要原因为：我单位从2021年 12月至2022年12月，共有5名在职人员达到退休时间，并办理了退休手续；项目支出 850,000.00 元，与上年对比:2022年项目支出1,500,000.00元，2023年项目支出比上年减少650,000.00元，下降43.33%，主要原因为：我单位2022年项目支出主要为国有资产（房屋的消防设施、外墙）维修维护及保障日常工作顺利进行的项目。2023年度无需再进行国有资产（房屋）的维修项目，只开展保障日常工作顺利进行的项目，故2023年项目支出较2022年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 -文 化 和 旅 游 -机 关 服 务2,687,453.40 元，主要用于省文化和旅游厅机关服务中心人员经费、公用支出及成本性支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离
退休 28,620.00 元，主要用于离休人员人员经费及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单
位基本养老保险缴费支出 234,885.44 元，主要用于单位在职人员养老保险
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单
位 职 业 年 金 缴 费 支 出 11,259.06 元 ， 主要用于单位在职人员职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 224,331.67元，主要用于单位人员医疗保险支出。
卫 生 健 康 支 出 -行 政 事 业 单 位 医 疗 -公 务 员 医 疗 补 助166,281.66 元，主要用于单位人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 23,777.00 元，主要用于单位人员医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 150,000.00 元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
我单位2023年无政府采购预算需求。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文化和旅游厅机关服务中心部门 2023 年一般公共预
算 财 政 拨 款 “三 公 ” 经 费 预 算 合 计 32,200.00 元 ， 较 上 年 减 少2,200.00元，下降 6.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云 南 省 文 化 和 旅 游 厅 机 关 服 务 中 心 部 门 2023 年 因 公 出 国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00， 下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
依据我单位工作性质及计划，2023年度无因公出国（境）工作安排,故无此支出费用。
（二）公务接待费
云南省文化和旅游厅机关服务中心部门 2023 年公务接待费预算为 8,000.00 元，较上年减少 2,000.00，下降 20%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
我单位严格按照财政规定及标准，从严控制“三公经费”预算，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，故2023年公务接待费较2022年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省文化和旅游厅机关服务中心部门 2023 年公务用车购置 及 运 行 维 护 费 为 24,200.00 元 ， 较 上 年 减 少 200.00元， 下 降0.82%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00， 下降 0.00%；公务用车运行维护费 24,200.00 元， 较上年减少 200.00元，下降 0.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我单位严格按照财政规定及标准，从严控制“三公经费”预算，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格单位支出管理，努力节约日常经费开支。公务用车购置及运行维护费主要用于保障日常工作所发生的公务用车燃料、维修、过路、停车、保险费等车辆支出，故2023年公务用车购置及运行维护费较2022年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年云南省文化和旅游厅机关服务中心整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中机关服务中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行事前计划、事中督查，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
重点项目预算绩效目标情况如下：
成本性补偿机关后勤服务工作保障运行专项经费项目。完成好单位职能，不断提高好机关后勤服务质量水平，履行好单位国有资产的管理维护职能，维护好单位职工的合法权益及维护稳定，为文化旅游发展做好后勤服务保障。2023年项目目标做好我单位出租国有资产的维修维护工作。按月落实并足额发放因改制后应由我单位负担的4名退休人员的退休金差额部分、医保等社保缴费；按时足额发放2名符合文件规定的遗属困难生活补助；确保单位国有资产安全完整，履行好《民法典》规定的资产主体责任，维护好公共安全；履行好单位的各项职能职责，维护好职工权益和思想稳定工作，确保单位工作的顺利进行。
服务对象满意度达到90%以上，维护单位国有资产的安全完整性，增值保值，在年度工作计划时限内完成重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。
（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2023年机关运行经费安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省文化和旅游厅机关服务中心部门资产总额91,439,400.73元，其中:流动资产2,558,955.05元，固定资产88,880,444.68元(净值)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2,922,575.00元，其中出租资产6,996.88平方米，资产出租收入2,922,575.00元，已按规定全额上缴财政国库2,922,575.00元。鉴于截至 2022年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53019202000136号