第一部分 云南省文化和旅游培训中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省文化和旅游培训中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省文化和旅游培训中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省文化和旅游厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕224号）规定，云南省文化和旅游培训中心主要职能是：组织开展文化和旅游行业行政管理人员岗位培训，组织开展文化和旅游行业从业人员培训。
（二）机构设置情况
云南省文化和旅游培训中心未设置内设机构。
（三）重点工作概述
组织开展文化和旅游行业行政管理人员岗位培训，组织开展文化和旅游行业从业人员培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入198,500.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入198,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加198500.00元，主要原因是2023年编制了长期编外人员工资预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加0.00元，主要原因分析我单位属于自收自支事业单位，无财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 198,500.00元。财政拨款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无财政拨款安排支出预算；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位无财政拨款安排支出预算。
按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出198500.00元，主要用于其他人员工资支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文化和旅游培训中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省文化和旅游培训中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省文化和旅游培训中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省文化和旅游培训中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
基本支出：是指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文化和旅游培训中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位不属于机关，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省文化和旅游培训中心部门资产总额4862693.36元，其中，流动资产3525712.85元，固定资产5477.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1331502.67元。与上年相比，本年资产总额增加2077222.46元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53019202000136号